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南宁市城市应急联动中心2019年部门决算公开

发布时间:2020-09-21 10:01     来源:南宁市城市应急联动中心   作者:办公室











南宁市城市应急联动中心

2019年部门决算公开



目    录

第一部分:南宁市城市应急联动中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市城市应急联动中心2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市城市应急联动中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市城市应急联动中心概况


一、主要职能

根据《南宁市机构改革方案》和南宁市机构改革实施意见,南宁市城市应急联动中心于20197月机构改革,是南宁市人民政府直属相当正处级公益一类事业单位,实行全额拨款的经费形式,由南宁市应急管理局代管。南宁市城市应急联动中心贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于应急联动工作的方针政策和决策部署,在履行职责中坚持和加强党对应急联动工作的集中统一领导。主要职责是:(1)负责全市119120两个特服号码的受理和110122两个特服号码转来的各类报警案件及突发性事件、事故、公共事件、求助等事务的联动处置。(2)负责建立应急联动机制,负责组织、协调社会联动单位开展应急联动事项处置工作。(3)负责市应急联动系统建设与维护,负责应急联动800兆无线集群通信系统的建设与维护。(4)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

南宁市城市应急联动中心属财政全额拨款公益一类事业单位,编办核定编制数40人,其中5名后勤服务控制数,内设6个科室。201912月底,南宁市城市应急联动中心在职在编人员10人,其中:事业编制5人,后勤人员5人;聘用合同制40人。年末在岗人员合计50人;七楼接处警指挥大厅3个应急警种(公安110、急救120、消防119)派驻约50人。联动中心至2019年底独立核算单位为仍为1个,2019年执行行政单位会计制度。

南宁市城市应急联动中心核心业务是:应急联动系统保障和接处警工作。接处警大厅各警种值班人员由原单位派遣,有市公安局110指挥中心警员、120急救中心医务人员、119消防救援支队消防战士,实行全天候24小时值班制。中心六楼设有中心机房,20093月,市应急管理局入驻应急联动中心大楼办公。在应急联动中心大楼办公的人员达到200人以上,水电能耗均由应急联动中心预算内支付。

第二部分:南宁市城市应急联动中心2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


表一:收入支出决算总表






公开01

部门:南宁市城市应急联动中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,996.75

一、一般公共服务支出

29

1,794.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

48.31

 

9

 

九、卫生健康支出

37

29.60

 

10

 

十、节能环保支出

38

98.42

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

25.94

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1,996.75

本年支出合计

52

1,996.75

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

173.48

年末结转和结余

54

173.48

 

27

 

 

55

 

总计

28

2,170.22

总计

56

2,170.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表











公开02

部门:南宁市城市应急联动中心







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,996.75

1,

96.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,794.49

1,794

49

0.00

0.00

0.

0

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1,794.49

1,794.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019901

国家赔偿费用支出

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1,781.07

1,781.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.31

48.31

0.00

0.00

0.00

0.

0

0.00

20805

行政事

单位离退休

48.31

48.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.86

37.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.

0

29.60

0.00

0.

0

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.

0

0.00

211

节能环保支出

98.42

98.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

10

能源节约利用

98.42

98.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

98.42

98.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.94

25.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.94

25.94

0.00

0.00

0.00

0.0


0.00

2210201

住房公积金

25.94

25.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。











公开02


表三:支出决算表










公开03

部门:南宁市城市应急联动中心






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,996.75

539.76

1,456.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,794.49

445.66

1,348.83

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1,794.49

445.66

1,348.83

0.00

0.00

0.00

2019901

国家赔偿费用支出

13.42

0.00

13.42

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1,781.07

445.66

1,335.41

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.31

39.30

9.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

48.31

39.30

9.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.44

1.44

9.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.86

37.86

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

98.42

0.00

98.42

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

98.42

0.00

98.42

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

98.42

0.00

98.42

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.94

25.20

0.73

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.94

25.20

0.73

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25.94

25.20

0.73

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:南宁市城市应急联动中心







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,996.75

一、一般公共服务支出

30

1,794.49

1,794.49

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

48.31

48.31

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

29.60

29.60

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

98.42

98.42

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

25.94

25.94

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,996.75

本年支出合计

53

1,996.75

1,996.75

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

35.32

年末财政拨款结转和结余

54

35.32

35.32

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

35.32

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2,032.07

总计

58

2,032.07

2,032.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

部门:南宁市城市应急联动中心



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,996.75

539.76

1,456.98

201

一般公共服务支出

1,794.49

445.66

1,348.83

20199

其他一般公共服务支出

1,794.49

445.66

1,348.83

2019901

国家赔偿费用支出

13.42

0.00

13.42

2019999

其他一般公共服务支出

1,781.07

445.66

1,335.41

208

社会保障和就业支出

48.31

39.30

9.00

20805

行政事业单位离退休

48.31

39.30

9.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.44

1.44

9.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.86

37.86

0.00

210

卫生健康支出

29.60

29.60

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.60

29.60

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.61

15.61

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.36

12.36

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.62

1.62

0.00

211

节能环保支出

98.42

0.00

98.42

21110

能源节约利用

98.42

0.00

98.42

2111001

  能源节约利用

98.42

0.00

98.42

221

住房保障支出

25.94

25.20

0.73

22102

住房改革支出

25.94

25.20

0.73

2210201

  住房公积金

25.94

25.20

0.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:南宁市城市应急联动中心






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

449.52

302

商品和服务支出

88.75

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

72.25

30201

  办公费

33.64

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

202.97

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

81.63

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.23

31002

  办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.86

30206

  电费

0.96

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.36

31005

  基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

15.61

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

12.36

30209

  物业管理费

0.53

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.62

30211

  差旅费

3.32

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

25.20

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.51

31010

  安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.50

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.17

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.44

30217

  公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.86

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.82

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.89

39999

  其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.06

30239

  其他交通费用

15.39

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

17.06

 

 

 

人员经费合计

451.02

公用经费合计

88.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表












公开07

部门:南宁市城市应急联动中心









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.10

0.00

11.10

0.00

9.60

1.50

3.89

0.00

3.89

0.00

3.89

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算










公开08

部门:南宁市城市应急联动中心






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。



第三部分:南宁市城市应急联动中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019度总收入2170.22万元,其中本收入1996.75。较2018年减少1084.13,下降33.31%。原因20197月机构改制,职责变化,人员减少,预算随职责划转。

1.财政拨款收入1996.75万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年减少1079.98万元,下降35.10%。原因机构改制,职责变化,人员减少,预算随职责划转。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:工信委拨入通信保障经费、市政府拨入应急演练经费等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余173.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部2019度总支出2170.22万元,其中本年支出1996.75。较2018年减少1084.13万元,下降33.31%。原因因机构改制,人员分流,工资关系调整,部门部分项目预算随职责调整划转。包括:

1.一般公共服务支1794.49万元:主要用于工资福利支出667.15万元,商品和服务支出1125.79万元,对个人和家庭补助0.06万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出1.49万元。

2.社会保障和就业支出48.31万元:主要用于联动中心在职在编人员社会保障支出及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出29.59万元,主要用于行政单位医疗15.61万元,公务员医疗补助12.36万元,其他行政事业单位医疗支出1.62万元。

4.节能环保支出98.42元,主要用于应急联动中心大楼综合能耗改造项目。

5.住房保障支出25.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余173.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市城市应急联动中心2019年度一般公共预算支出1996.75万元,较2018年减少1079.98万元,下降35.1%。其中:基本支出539.76万元,项目支出1456.98万元。

南宁市城市应急联动中心2019度一般公共预算支出年初预算为2968.88,支出决算为1996.75完成年初预算的67.26%

(一一般公共服务支出年初预算为2652.06元,加预算13.42元,调整后预算2665.48元,出决算为1794.49完成年初预算的67.32%。具体情况如下

1.国家赔偿费用支出。年初预算为13.42元,支出决算为13.42元,成年初预算的100%原因是按要求完成支付。

2.其他一般公共服务支出。年初预算为2652.06元,支出决算为1781.07元,成年初预算的67.16%原因是机构改制,职能调整,人员分流,但部分项目支出及工资福利支出并未划转,同时,部门项目由于人员分流无法开展。

二)社会保障和就业支出年初预算为117.81,增加预算10.44元,调整后预算128.25,支出决算为48.31完成年初预算的37.67%。具体情况如下

1.归口管理的行政单位离退休。年初预算为10.44元,支出决算为10.44元,成年初预算的100%

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为117.81元,支出决算为37.86元,成年初预算的32.14%原因是机构改制,人员分流,工资关系转移,但工资福利支出预算并未随工资关系划转。

(三卫生健康支出年初预算为128.32,支出决算为29.59完成年初预算的23.05%。具体情况如下

1.行政单位医疗年初预算为47.12元,支出决算为15.61元,成年初预算的33.13%原因是机构改制,人员分流,工资关系转移,但工资福利支出预算并未随工资关系划转。

2.公务员医疗补助年初预算为72.79元,支出决算为12.36元,成年初预算的16.98%原因是机构改制,人员分流,工资关系转移,但工资福利支出预算并未随工资关系划转。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为8.41元,支出决算为1.62元,成年初预算的19.26%原因是机构改制,人员分流,工资关系转移,但工资福利支出预算并未随工资关系划转。

四)节能环保支出年初预算为98.42,支出决算为98.42完成年初预算的100%。具体情况如下

1.能源节约利用年初预算为98.42元,支出决算为98.42元,成年初预算的100%原因是项目顺利完成,并通过竣工验收。

五)住房保障支出年初预算为70.69,支出决算为25.94完成年初预算的36.69%。具体情况如下

1.住房公积金年初预算为70.69元,支出决算为25.94完成年初预算的36.69%原因是机构改制,人员分流,工资关系转移,但工资福利支出预算并未随工资关系划转。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出539.76,支体情况如下:

一)工资福利支出449.52完成年初预算的49.52%原因是机构改制,人员分流,工资关系转移,但工资福利支出预算并未随工资关系划转。

二)品和服务支出88.75元,完成年初预算的65.64%原因是机构改制,人员分流,工资关系转移,但工资福利支出等预算并未随工资关系划转。

三)对个人和家庭的补助1.49元,完成年初预算的13.62%原因是机构改制,人员分流,工资关系转移,但工资福利支出等预算并未随工资关系划转。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市城市应急联动中心2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.89万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排应急联动中心机关0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。上年因公出国费用为0万元,与上年持平

(二)公务用车购置及运行费支出3.89万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及通信基站维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市城市应急联动中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出3.89万元,平均每辆1.29万元(经常使用的车辆为3辆,其中1辆由于汽车故障无法维修,常年不用)。

  1. 公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出88.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数46.46,降低34.36%;比2018年减少32.64万元,降低36.77%。主要原因是:机构改制,职责调整,人员分流后数量减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额712.29万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出710.80万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额712.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.49万元,占政府采购支出总额的0.2%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,本单位组织对应急联动系统维保费进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨共计596.9万元,占年初预算19%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:应急联动系统维保费,项目金额596.9万元,通过有计划的系统维护和系统故障处理解决,达到保障应急联动系统的正常运行的目标,满足日常接处警,重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要。绩效评价结果,我们能做系统运行正常无故障。保证各日常接处警,重大事件处置,日常及重大活动期间的无线通信保障,受益群体为相关工作人员及全体市民,单位主要工作人员抽样满意度90%以上。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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