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2020年度应急联动中心整体支出绩效自评

发布时间:2021-02-05 15:13     来源:南宁市城市应急联动中心   作者:办公室




绩效01表
2020年度部门整体支出绩效目标申报表
部门名称南宁市城市应急联动中心部门编码052001
部门预算安排资金(万元)合计1,484.71
其中:一般公共预算拨款1,484.71
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)
负责全市119、120两个特服号码的受理和110、122两个特服号码转来的各类报警案件及突发性事件、事故、公共事件、求助等事务的联动处置。

负责建立应急联动机制、负责组织、协调社会联动单位开展应急联动事项处置工作。

负责市应急联动系统建设与维护、负责应急联动800兆无线集群通信系统的建设与维护。

完成市委、市人民政府交办的其他任务。












部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)
做好全市119、120两个特服号码的受理工作和110、122两个特服号码转来的各类报警案件及突发性事件、事故、公共事件、求助等事务的联动处置

做好建立应急联动机制、组织、协调社会联动单位开展应急联动事项处置工作。

做好市应急联动系统建设与维护、应急联动800兆无线集群通信系统的建设与维护。

做好市委、市人民政府交办的其他任务。












项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标(每项二级指标均必填。)产出数量处置报警事件数量日均达2000次以上
产出质量处置有效报警事件数量达95%以上
产出时效对报警电话的及时反映率3秒内第一时间响应
产出成本支持报警系统运行的成本充分保障,合理建设和维护


















效果指标(至少选择其中一种填写。)经济效益无经济效益无经济效益
社会效益维护社会稳定在联动职能范围内做好工作,为维护社会稳定提供强有力的保障
生态效益无生态效益无生态效益
可持续影响对社会稳定产生的影响一定程度上对社会的稳定产生了积极的影响


















社会公众或服务对象满意度--满意度95%以上
--

--

填报人周思彤联系电话5527983
联系邮箱4564473@qq.com支出科室审核意见
修改意见
备注:1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。  2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。

2020年度部门整体支出绩效自评表


填报单位(盖章)南宁市城市应急联动中心     填报人:    欧阳秋电      联系电话:5527913

部门名称

南宁市城市应急联动中心

部门编码

052001


资金分类

年初

预算数

年内预算

调增(减)

金额

全年预算

资金总额

部门实际

支出金额

预算执行率%

若执行率低于50%

请简要陈述原因

分值

得分

部门(整个系统)预算安排资金

(万元)

一般公共预算拨款

1484.17

4.76

1488.94

1366.08

91.75%




政府性基金









国有资本经营预算









其他资金









合计:

1484.17

4.76

1488.94

1366.08

91.75%


10

10

部门整体支出

年度绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

年度目标值

实际完成值

若正负偏差较大

则需简要陈述原因

分值

得分


产出指标(50分)

数量指标(20分)

应急联动系统运维率

100%

100%


40

40

报警电话受理率

100%

100%


40

40

部门基本运转畅通率

100%

100%


20

20

质量指标(10分)

24小时应急值班到位率

100%

100%


4

4

系统故障响应率

100%

100%


3

3

系统运行正确率

100%

100%


3

3

时效指标(10分)

接报信息及时率

100%

100%


4

4

系统灾难恢复时间

按合同约定

按合同约定完成


3

3

运维工作按时完成率

100%

100%


3

3

成本指标(10分)

预算(成本)控制率

0%

-8.25%


10

10

经济效益指标

无经济效益指标






社会效益指标

维护社会稳定

维护社会稳定





生态效益指标

无生态效益






可持续影响

对社会稳定产生的影响

对社会稳定产生可持续影响





社会公众或服务对象满意度(10分)

——

满意度





总分:

100

100

备注:

1.预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%

2定量指标计分方法:全部完成计满分;部分完成按比例计分,即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。

3定性指标计分方法:定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档,分别对应三个得分系数区间:100%—80%()80%—60%()60%—0%。请据实合理确定得分系数,则指标得分=得分系数*该指标分值。

4.请根据绩效目标申报表,对表中“指标内容”列相应位置的“指标1”“指标2”进行替换填写;对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。

2020年度部门整体支出绩效自评报告



南宁市城市应急联动中心

整体支出绩效自评报告


部门名称:南宁市城市应急联动中心

评价人员:欧阳秋电


20212

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

根据《南宁市机构改革方案》和南宁市机构改革实施意见,南宁市城市应急联动中心于20197月机构改革,是南宁市人民政府直属相当正处级公益一类事业单位,实行全额拨款的经费形式,由南宁市应急管理局代管,核定事业编制35名,后勤服务人员控制数5名,设内设机构6个;202012月,南宁市城市应急联动中心在职在编人员10人,其中:事业编制5人,参照公务员法管理;后勤人员5人,全部为“老人老办法”人员;外聘人员50人,全部为技术行政辅助岗;七楼接处警指挥大厅其他应急警种(110120119)派驻约40人。

南宁市城市应急联动中心主要职责是:

1、负责全市119120两个特服号码的受理和110122两个特服号码转来的各类报警案件及突发性事件、事故、公共事件、求助等事务的联动处置。

2、负责建立应急联动机制,负责组织、协调社会联动单位开展应急联动事项处置工作。

3、负责市应急联动系统建设与维护,负责应急联动800兆无线集群通信系统的建设与维护。

4、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)年度总体工作和重点工作任务

2020年,南宁市应急联动中心认真贯彻落实党中央、自治区党委和市委的方针政策和上级各部门的工作部署,履职各项工作职责,在履行职责过程中坚持和加强党对应急联动工作的集中统一领导,做好全市119120两个特服号码的接听受理和110122两个特服号码转来的各类报警案件及突发性事件、事故、公共事件、求助等事务的联动处置;做好接处警系统的维护与保障工作,更换故障设备,优化系统设置,做好重大活动应急通信保障工作。

二、单位主要履职绩效分析

我中心将部门预算绩效按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层次分解,2020年,我中心紧紧围绕市委市政府的中心工作,做好重大工作任务,部门履职绩效分析如下:

(一)主要履职目标

贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于应急联动工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急联动工作的统一领导。

(二)主要履职情况

1.做好全市119120两个特服号码的接听受理和110122两个特服号码转来的各类报警案件及突发性事件、事故、公共事件、求助等事务的联动处置。

2.做好接处警系统的维护与保障工作,更换故障设备,优化系统设置,做好重大活动应急通信保障工作。

(三)任务完成情况

1)做好应急报警平台120119报警电话接报和应急联动事件处置工作,努力打造群众意服窗口。扎实做好接处警工作,树立窗口服务良好形象。2020年(截止至1231日)共接报警电话446223个,其中120报警310194个,119报警136029个。受理有效报警90685(含联动警情42663起,其中联动处置专席应急事件3281),其中120警情81120起,119警情9565起。咨询类电话23102个,其中120咨询18508个,119咨询4594个。所有应急报警求助均得到高效、准确、快捷的处置,未出现重大责任投诉事件,在开展抢险救灾、应急救援、服务人民群众等方面发挥了重要的作用。

2做好日常各种报警数据报表编撰工作。收集、编撰我中心报警服务台《每日警情通报》数据每日通过联动中心接警系统及收集消防部门相关警情数据,将南宁市城市应急联动中心受理报警总数及120119警情概况、重大警情接报情况,编撰成《每日警情通报》,截止今年12月共编撰了400期,为领导决策提供有力依据

3)加强119120接警质量监督,提升接警服务水平。针对119120接警工作中容易发生问题的环节和群众反映的突出问题,我中心进一步规范了接警员接警质量、工作纪律和队伍管理工作。起草并经市应急局党委会通过《南宁市城市应急联动中心利用财政资金聘用外聘人员管理规定》、《南宁市城市应急联动中心接警调度科约谈和诫勉谈话制度》、《南宁市城市应急联动中心接警调度科接警员月度考核细则》,于56日印发实施,对接警员责任心不强、业务不熟悉、态度生硬粗暴、有警不接等问题,立即对当事人进行专项辅导或诫勉谈话,指出问题所在、分析原因、明确整改方向。今年以来共专项辅导接警员3人次、约谈3人次,充分发挥了监管作用,有效促进接处警工作质量和服务水平的提高。

对每日接警员的事件录音进行抽查,每月开展接警员绩效考核工作,及时发现和纠正接警员在工作中存在的不足,对绩效排名前3名的接警员评优奖励及对排名末位的接警员进行辅导和约谈,促进接警员比学赶帮超的学习工作氛围,提高接警服务水平,提升人民群众安全感和满意度。

4)加强与市公安局指挥中心沟通对接,建立骚扰电话常态联动处理机制

针对120119报警电话被恶意占用、骚扰的情况,我中心与市公安局指挥中心召开协调会,建立了“假警”常态化联动处理机制,由我中心向市公安局指挥中心通过接处警系统推送相关“假警”警情,公安局指挥中心将有关诉求指派至相关分局或派出所等受理单位,依法对恶意反复拨打120119报警电话或多次辱骂接警员骚扰的报警电话、扰乱我单位秩序的违法行为予以查处,对无故拨打120119报警电话的儿童、精神病人,责令其监护人严加管教或严加看管和治疗,共同守护“生命通道”报警线路畅通。

3、积极推进应联动机制建设,完善应急联动事件处置流程

为充分发挥我中心应急联动工作职能,积极开展应急联动事件联动处置工作。一是重新修改调整应急联动接处警系统应急联动功能,7楼接处警大厅 “应急联动处置席”及应急局指挥中心应急联动系统班长台终端安装接警、处警系统,为应急联动事件处置提供运行环境;二是完善社会联动事项联动成员单位联系方式,及时更新Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类处置社会联动事项联动成员单位联络人及值班电话的收集整理工作,并录入应急联动报警平台系统通讯录中,通过联系人工作制度便于各联动成员单位及时接收和掌握社会联动事项信息;三是加强培训,提高接警员对应急联动事件接报和处置工作流程、联动成员单位工作职能、处警系统操作的熟练程度,提高处置应急联动事件处置效率;四是主动协调市公安局指挥中心,召开应急事件联动处置协调会,明确应急事件范围及联动处置机制;五是积极推进应急联动系统应急事件联动事项,经多方努力应急联动系统应急事件联动功能1015日正式试运行,应急联动处置专席、处置专席处警员可通过应急联动报警平台将由110122119120处警席通过应急联动系统发起联动的应急联动事项以电子派单、电话(固定电话、移动电话)和手机短信方式向相对应的处置社会联动事项的Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类联动成员单位进行推送和通报;接报重大敏感应急事件时,应急处置专席同时通过应急联动平台“一键流转”将应急事件信息通报市应急局指挥中心,由市应急局指挥中心对重大敏感应急事件进行后续指挥调度和信息综合研判。应急联动处置专席平均每日处置应急联动事件20多起,使求助者同时获得所需的公安、交通、消防、医疗及其他相关政府部门救援力量全方位及时的救助,在及时处置各类突发事件和群众求助上发挥了显著作用。

4、做好技术保障工作,保障应急联动系统安全、可靠运行

1)做好日常维护,保障应急联动系统平台平稳运行。应急联动系统各子系统日常巡查及常规巡检按时按质完成,认真落实了24小时值班,日查、月检等各项值班、巡检制度,20201月至11月,共计完成全系统月、季度维护50余次,接处警系统共受理电话呼叫408413次,形成有效事件81513件。

2)加强网络安全管理。根据各级主管部门对信息系统安全防护工作的要求,积极开展应急联动系统的网络安全管理工作,建立完善系统管理相关制度,并及时调整网络安全的配置和策略。对于关键信息基础设施网络安全检查和网络安全自查和执法检查中发现的问题积极整改,保证了系统的正常运行,2020年全年未发生网络安全责任事故;年内,根据网安部门对信息系统等级保护的工作要求,完成对应急联动系统开展等级保护评测工作。

3)做好应急通信保障服务。精心安排,认真准备,做好服务2020年中国—东盟博览会和中国—东盟投资峰会的现场保障和系统保障工作。完成12个基站的季度性例行巡检,处理巡检发现的问题,确保基站运行环境安全;完成入网新对讲机用户的编程入网工作,对发现故障的对讲机及时排除故障。

5、抓好日常管理工作,保障工作正常开展

在我中心在编人员少的情况下,抓好外聘人员管理,保障我中心各项工作的顺利进行。

1)完善外聘人员绩效考核工作。针对接警岗位工作要求,根据中心制订的绩效考核工作方案,结合月度绩效考核等次,细化绩效工资发放等级,通过物质奖励和精神奖励方式,提高接警员工作的积极性、主动性、创造性,营造比学赶超、努力向上的良好氛围。

2)完成16名外聘人员招录培训工作。20206月组织开展16名外聘人员招聘工作,经发布招聘简章、报名、资格审查、面试和文字录入速度测试、体检及政审环节,经市应急管理局党委研究同意,与入围的16名外聘人员签订劳动合同。经岗位培训、跟班操作及上岗试用,有1名外聘人员试用期内不符合岗位工作要求,按规定解除劳动合同。其他15名外聘人员安排到各接警组承担接处警工作,极大缓解接警岗位人手不足状况。

3)做好人员工资福利待遇办理工作。按照相关规定,及时为符合条件人员办理工资福利待遇,今年累计办理16名新聘外聘人员的工资核定、社保和住房公积金缴纳,2名辞职、1名试用期解除劳动合同外聘人员的社保和住房公积金减员,12名聘用期限符合晋升条件的外聘人员工资晋升。

6、做好后勤保障,保障大楼安全稳定运行

一年来,我中心认真做好大楼物业、食堂等后勤服务保障工作,营造舒适整洁环境,保障大楼内工作人员正常上班秩序,同时,保障大楼水电气和中央空调、电梯、消防、UPS不间断电源、备用发电机、楼宇智能控制等系统的维护和保障,保障大楼各系统的安全可靠运行,为应急联动系统的运行提供保障。

三、项目绩效目标完成情况

应急联动系统维保费项目是部门重点项目,预算安排资金427.5万元,项目资金拆分为以下两部分执行:

1)接处警平台系统及有线通信系统维保,预算安排资金227.5万元;

2)无线通信系统维保,预算安排资金200万元。

项目资金用以保障应急联动系统上述两个平台的正常运行,满足我市应急事件处置及重大活动通信保障等工作的需要。

接处警平台系统及有线通信系统维保项目于2019929日开标,中标商为迪爱斯信息技术股份有限公司,合同于2019117日签订,合同服务时间为2019929日起至2020928日止。合同履行完成,已完成验收,截止20201231日已支付全部合同款202.1万元。

无线通信系统维保项目于2020930日开标,中标商为上海双奕实业有限公司,合同于202016日签订,合同服务时间为2020110日起至202119日止。合同履行完成,已完成验收,截止20201231日已支付全部合同款193万元。

经过政府集中采购公开招标,各项目实际中标金额如下:接处警平台系统及有线通信系统维保项目中标金额为202.1万元;无线通信系统维保项目中标金额为193万元。

2020年项目应急联动系统维保费项目实际支出395.1万元,同比2019年减少69.8万元,减少18%;同比2018年减少142.3万元,减少0.36%

项目取得了较好的社会效益,提高了市民生活的安全感和对政府工作的满意度,提升了市民的幸福感和获得感,创建全国文明城市作出了贡献。2020年全年,接处警系统共受理电话呼叫136029,形成有效事件90685,无线集群通信系统发起呼叫2千余万次,全年系统零故障,接处警零投诉,保障了应急联动系统的正常运行,确保我市应急接处警服务、应急事件处置和重大活动通讯保障等工作顺利进行。

四、部门预算支出情况

我中心2020年预算总收入为1484.17万元。同比2019年减少1484.71万元,下降100%;同比2018年减少1461.43万元,减少98.47%。其中:收入预算1484.17万元,全部收入为预算内财政经费拨款。

我中心2020年支出总预算1484.17万元,基本支出预算222.44万元。占支出总预算的15%,同比2019年减少831.46万元,下降373%,同比2018年减少267.27万元,下降267%专项支出1261.73万元,占支出总预算的85%,同比2019年减少653.25万元,下降52%,同比2018年减少866.92万元,减少69%

我中心2020年部门年初预算数1484.71万元,年内调整预算4.76万元,全年预算资金总额1488.94万元,部门实际支出金额支出1366.08万元,预算执行率91.75%,同比2019年部门预算支出减少630.67万元,减少31.58%;同比2018年部门预算支出减少1710.66万元,减少125%;其中基本支出196.80万元,同比2019年减少342.96万元,减少63.54%,同比2018年减少610.47万元,减少310%;项目支出1169.27万元,同比2019年减少287.71万元,减少19.75%,同比2018年减少1107.80万元,减少95%

五、部门内部管理情况,包括日常管理、专项资金管理、财务管理、资产管理、档案管理、风险控制(日常检查监督管理、质量把关)等。

为保障项目资金安全,确保资金专款专用,我中心已制订《南宁市城市应急联动中心预算管理制度》、《南宁市城市应急联动中心收支管理制度》、《南宁市城市应急联动中心资产管理制度》、《南宁市城市应急联动中心政府采购管理制度》、《南宁市城市应急联动中心项目管理制度》、《南宁市城市应急联动中心合同管理项目管理制度》《南宁市城市应急联动中心内部审计制度》等相关资金管理制度,加强对项目的监督管理,定期对已开展的项目进行评估,评估结果达到合同要求后,按规定对资金使用进行内部审核。

同时,会同市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金;在资金使用环节,严格遵守相关规定,按照我中心资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节,对本项目资金实际单独核算,确保专款专用。能过上述三个环节的管理,极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象,保证财政资金安全有准备使用。

六、部门支出总体评价

2020年,根据年初工作计划和重大工作,围绕市委、市政府的工作部署,我中心积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升,本年度预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制内,项目支出、“三公”经费支出总额未超预算。

预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、资产管理制度,执行总体较为有效,资金管理规范,有效地发挥了资金的使用效率。人员经费支出、公共支出严格执行各项制度;在项目经费使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;“三公”经费的使用严格控制在预算范围内。

七、部门整体支出存在问题及改进措施

我中心牢固树立绩效管理理念,积极促进绩效管理与预算编制、执行有机结合,切实细化完善项目绩效指标,定期对预算支出情况进行分析,存在的主要问题是绩效观念不够强,且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导,导致评价工作存在一定困难。

1.存在问题:部门项目支出进度缓慢,年初做预算时考虑尚不够周全,存在项目调剂的情况。

2.改进措施:进一步加强预算管理,编制预算前,熟悉掌握预算文件精神和单位年度工作计划;在预算编制过程中,加强与各科室的沟通;汇总预算时,认真对照往年预算,合理编制预算;预算执行时,认真把关,每月通报执行率并对支出不理想的项目进行沟通,针对性地解决支出困难;着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。

八、提出基于本次评价对提高部门整体支出绩效的建议,建议应与揭示的绩效问题紧密结合。

   建议财政管理部门加强绩效指标建设和评价体系方面加强指导,提高资金使用部门的绩效评价水平。


南宁市城市应急联动中心

202125

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南宁市城市应急联动中心主办

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