2020年度项目支出绩效目标申报表（补报）

填报单位（盖章）： 南宁市城市应急联动中心    填报日期：2021.2.1

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：南宁市城市应急联动中心    填报人：林勇       联系电话：5527897

备注：

1．预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%

2．定量指标计分方法：全部完成计满分；部分完成按比例计分，即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。

3．定性指标计分方法：定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档，分别对应三个得分系数区间：100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。请据实合理确定得分系数，则指标得分=得分系数*该指标分值。

4．请根据绩效目标申报表，对表中“指标内容”列相应位置的“指标1”“指标2”进行替换填写；对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。

南宁市城市应急联动中心应急联动系统

维保项目支出绩效自评报告

项目名称：应急联动系统维保项目

项目单位：南宁市城市应急联动中心

主管部门：南宁市应急管理局

评价人员：林勇

2021年1月

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景

该政府采购项目为服务类采购，用于南宁市城市应急联动系统升级改造后的系统、设备运行维护，包含接处警平台系统（包括平台软件、服务器、存储设备、网络设备及终端等）、有线通信系统、无线集群通信系统等各个子系统的维护、保障工作。

2、资金用途及目的

本项目资金拆分为以下两部分执行：

（1）接处警平台系统及有线通信系统维保

（2）无线通信系统维保。

项目资金用以保障应急联动系统上述两个平台的正常运行，满足我市应急事件处置及重大活动通信保障等工作的需要。

（二）项目资金管理使用情况

1、项目资金安排落实、总投入情况

本项目资金来源为南宁市财政一般预算拨款，预算安排资金为427.5万元。

2、项目资金实际使用情况分析

项目资金拆分为三部分执行，其中：接处警平台系统及有线通信系统维保预算安排资金为227.5万元；无线通信系统维保项目预算安排资金为200万元。

经过政府集中采购公开招标，各项目实际中标金额如下：接处警平台系统及有线通信系统维保项目中标金额为202.1万元；无线通信系统维保项目中标金额为193万元。

资金实际使用情况如下：2020年接处警平台系统及有线通信系统维保费项目资金用于支付2019年度合同款202.1万元；2020年无线通信系统维保费项目用于支付2020年支付合同款193万元，合计项目使用资金202.1+193=395.1万元。

3、项目资金管理情况分析

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我中心已制订《南宁市城市应急联动中心预算管理制度》、《南宁市城市应急联动中心资产管理制度》、《南宁市城市应急联动中心政府采购管理制度》、《南宁市城市应急联动中心收支管理制度》等相关资金管理制度，同时，会同市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守相关规定，按照我中心资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。能过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有准备使用。

4、项目资金支出及拨付合规性分析

接处警平台系统及有线通信系统维保费项目合同分两次付款，合同每执行6个月，对维保项目执行情况进行验收，验收合同按程序申请支付项目资金，经上级行政主管部门、财政部门同意后，拨付项目资金，付款程序合规。

无线通信系统维保费项目合同分三次付款，合同每执行四个月，对维保项目执行情况进行验收，验收合同按程序申请支付项目资金，经上级行政主管部门、财政部门同意后，拨付项目资金，付款程序合规。

（三）项目组织管理情况

1、项目组织情况分析

（1）接处警平台系统及有线通信系统维保

接处警平台系统及有线通信系统维保项目于2019年9月29日开标，中标商为迪爱斯信息技术股份有限公司，合同于2019年11月7日签订,合同服务时间为2019年9月29日起至2020年9月28日止。合同履行完成，已完成验收。

（2）无线通信系统维保

无线通信系统维保项目于2020年9月30日开标，中标商为上海双奕实业有限公司，合同于2020年1月6日签订，合同服务时间为2020年1月10日起至2021年1月9日止。合同履行完成，已完成验收。

2、项目管理情况分析

为做好应急联动系统的维保工作，我中心在项目招投标前期做了细致的准备工作，详细核对明确了维保工作范围及内容，提出了满足系统正常运行需求的维保需求。在确定中标单位后，按合同要求按时开展各系统的巡检工作，重大活动及节假日的保障工作，出现故障及时解决。截止年底，工作圆满完成，项目按时按量按指标完成。

二、项目自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

分为产出指标、效果指标及社会公众或服务对象满意度指标。

产出指标分为产出数量、产出质量、产出时效及产出成本。主要考量项目的产出情况，执行情况、完成时效及完成成本。

本项目作为政府服务性项目没有设置经济效益指标，效益指标主要考量社会效益。

服务对象满意度指标主要考量项目单位主要工作人员抽样满意度。

（二）评价组织实施及流程

我中心按以下步骤开展绩效评价：

1、成立项目自评小组；

2、收集项目相关资料，如预算资料、财务资料、政府采购资料、合同资料等。项目自评小组从我中心项目管理部门和财务部门收集项目相关资料，整理汇总形成绩效自评材料；

3、开展绩效评价，形成自评报告初稿。根据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价；

4、征求相关部门意见，修改、定稿自评报告。

（三）本次绩效自评的局限性

绩效评价的结果无法对当年的决策及时做出修正一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用

三、绩效分析及评价结论

（一）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

1、年度绩效目标：通过有计划的系统维护和系统故障处理解决，应急联动系统维保，包含数字无线集群通信系统、有线通信系统、接处警平台系统（包括服务器、存储设备、大型网络设备等）等在内的共35个子项目、保障系统运行正常无故障，满足日常接处警，重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要，促进工作效率的提高。

2、项目年度绩效目标衡量指标：分为产出指标、效果指标及社会公众或服务对象满意度指标。

产出指标分为产出数量、产出质量、产出时效及产出成本。产出数量指标值为完成一套应急联动系统维保项目，产出质量指标值为系统运行正常（100%按时和达标完成应急联动系统维保），产出时效指标值为本年度完成部分支出，部分预算需要结转，产出成本指标值为不超出预算。

本项目作为政府服务性项目没有设置经济效益指标，效益指标主要考量社会效益。社会效益指标值为系统运行正常，保证各日常接处警、重大事件处置，日常及重大活动期间的无线通信保障，受益群体为相关工作人员及全体市民。

服务对象满意度指标主要考量项目单位主要工作人员抽样满意度，衡量指标值为单位主要工作人员抽样满意度达90%以上。

（二）绩效目标完成情况分析

对比年初预算设定的绩效目标，设定的数量指标为应急联动系统维保服务，已完成满足应急联系统运行需求的数量指标值；设定的质量指标为招标后签订合同的执行情况，已按合同要求执行各项服务，系统运行正常，100%按时和达标完成应急联动系统维保；设定的时效指标为完成时间和支出进度，均能在该年度内，按合同要求完成支出进度计划；设定的成本指标为预算的项目经费，经公开招标，实际中标金额总计为395.1万元，未超过预算金额；设定的经济效益指标为无明显经济效益指标；设定的社会效益指标为应急联动系统使用人员提供稳定、可靠的技术保障，已完成覆盖受益群体为系统相关工作人员及全体市民的社会效益指标值；设定的服务对象满意度指标为单位主要工作人员抽样满意度达90%以上，已达到抽样满意度90%以上的指标值。这些都为明年目标设定提供良好的参考依据。

1、投入

依据上年度应急联动系统维保情况及内容，延续本年度系统维保项目，以此申请部门预算。

2、过程

依据项目分项预算，严格履行政府采购和审批的相关手续，按期按量完成招标工作，严格控制不超过预算金额。

3、产出

按合同要求严格执行，确保达到预期的产出指标和效益指标。

4、效果

按质按量完成系统维保工作，保障系统运行正常无故障，满足日常接处警，重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要，促进工作效率的提高。

（三）总体自我评价

有计划地开展应急联动系统维护和故障处理解决，对应急联动系统进行了有效的维保，达到了系统正常运行的目标，满足了日常接处警、重大事件处置及重大活动通信保障任务的开展需要，在方便群众紧急报警求助的同时大幅度提高对各类公共突发事件的综合处理速度和效率。

四、主要以经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

依据上年度应急联动系统维保情况及内容，延续本年度系统维保项目，以此申请部门预算。项目实施中，预估好前一年度维保时间与本年度维保时间的对接，提前做好公开招标的相关工作，确保系统不脱保。严格按合同进度支付合同款项，确保绩效目标的实现。

（二）存在问题及原因分析

暂无。

（三）建议和改进措施

维保服务期跨年度，应充分考虑按合同执行的支付时间对绩效完成情况的影响。

五、其他需说明的问题

无。

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