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2020年度项目绩效-应急联动系统维保绩效自评

发布时间:2021-02-05 15:19     来源:南宁市城市应急联动中心   作者:技术保障科

2020年度项目支出绩效目标申报表(补报)


填报单位(盖章): 南宁市城市应急联动中心    填报日期:2021.2.1

项目名称

应急联动系统维保费

项目主管部门

南宁市城市应急联动中心

项目实施单位

南宁市城市应急联动中心

在部门预算编制时

未填报绩效目标原因


资金总额


资金来源(万元)

年初预算数

调整后资金数

其中:一般公共预算拨款

其中:上级转移支付



南宁市

427.5

400

政府性基金



其他资金



合计

427.5

项目概况

项目立项依据

2010年发改委批复我中心进行的系统升级项目

可行性

保障应急联动系统正常运转,满足日常接处警,联动事件及重大事件处置、应急通信等各项任务开展的需要

必要性

采购系统维保服务,确保系统正常运行

支持范围

应急联动系统运行覆盖范围

实施内容

应急联动系统通用硬件、软件、有线通信系统、数据库及网络安全运维服务;800TETRA数字集群无线通信系统维保及通信基站运维维护。

项目起始时间

2020.1

项目终止时间

2020.12

项目实施进度安排

项目已签订合同,定期对项目合同开展的情况进行评估,根据合同执行的效果按程序申请支付合同款,年内已完成全部合同款支付总计395.1万元。

年度绩效目标

通过有计划的系统维护和系统故障处理解决,保障系统运行正常无故障,满足日常接处警,联动事件及重大事件处置、应急通信指挥等各项任务开展的需要,促进工作效率的提高。

中期绩效目标(2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)

通过有计划的系统维护和系统故障处理解决,保障系统运行正常无故障,满足日常接处警,联动事件及重大事件处置、应急通信指挥等各项任务开展的需要,促进工作效率的提高。

项目年度绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标(每项二级指标均必填。)

产出数量

数字无线集群通信系统维护工作完成率(该系统维护实际工作完成量/该系统维护预期工作完成量*100%

100%

接入警系统维护工作完成率(该系统维护实际工作完成量/该系统维护预期工作完成量*100%

100%

产出质量

按召标后的合同执行(应急联动系统维保的按时性和达标性)系统维护工作验收达标率(维护后可达到验收标准的项目数量/进行系统维护的项目总数*100%

90%

产出时效

系统维护工作按计划完成率(开展系统维护的实际工作进度/开展系统维护的预期工作进度*100%

100%

产出成本

系统维护成本控制率(完成系统维护工作实际使用的成本总额/预计完成系统维护工作的成本总额*100%

100%

效果指标(至少选择其中一种填写。)

经济效益

无盈利

无盈利

社会效益

保障应急联动系统的正常运行

有所保障

生态效益


可持续影响


社会公众或服务对象满意度

满意度



项目实施单位填报人

林勇

联系电话

5527897

项目主管部门审核人


联系电话


市财政局支出科室

审核意见

绩效目标是否完整


绩效目标是否与项目相关


绩效目标是否合理可行


绩效目标修改意见


审核人


联系电话



2020年度项目支出绩效自评表


填报单位(盖章):南宁市城市应急联动中心    填报人:林勇       联系电话:5527897

项目名称

接处警平台系统和有线通信系统维保服务

项目编码


主管部门

南宁市应急管理局

主管部门编码


项目实施

单位

南宁市城市应急联动中心

项目负责人

林勇

联系

电话

0771-5527898

项目性质

£一次性项目

£经常性项目

延续性项目(跨年度项目) 项目起止时间:    202011月—  202111月    


年初预算数

年内预算调增(减)金额

全年预算资金总额

项目实际支出金额

预算执行率%

若执行率低于50%则需简要陈述原因

分值

得分

项目资金(万元)

427.5


427.5

400.1

93%


10

10

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标内容

年度目标值

实际完成值

若正负偏差较大则需简要陈述原因

分值

得分

产出指标(50分)

数量指标(20分)

数字无线集群通信系统维护工作完成率(该系统维护实际工作完成量/该系统维护预期工作完成量*100%

100%

100%


10

10

有线通信系统系统维护工作完成率(该系统维护实际工作完成量/该系统维护预期工作完成量*100%

100%

100%


10

10

质量指标(10分)

按召标后的合同执行(应急联动系统维保的按时性和达标性)系统维护工作验收达标率(维护后可达到验收标准的项目数量/进行系统维护的项目总数*100%

90%

100%


10

10

时效指标(10分)

系统维护工作按计划完成率(开展系统维护的实际工作进度/开展系统维护的预期工作进度*100%

100%

100%


10

10

成本指标(10分)

系统维护成本控制率(完成系统维护工作实际使用的成本总额/预计完成系统维护工作的成本总额*100%

100%

93%


10

10

效益指标(30分)

经济效益指标

无盈利

无盈利





社会效益指标

保障应急联动系统的正常运行

有所保障



30

30

生态效益指标





可持续影响指标





满意度指标(10分)

--

单位主要工作人员抽样满意度

90%以上

95%


10

10

总分

100


备注:

1.预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%

2定量指标计分方法:全部完成计满分;部分完成按比例计分,即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。

3定性指标计分方法:定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档,分别对应三个得分系数区间:100%—80%()80%—60%()60%—0%。请据实合理确定得分系数,则指标得分=得分系数*该指标分值。

4.请根据绩效目标申报表,对表中“指标内容”列相应位置的“指标1”“指标2”进行替换填写;对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。







南宁市城市应急联动中心应急联动系统

维保项目支出绩效自评报告









项目名称:应急联动系统维保项目

项目单位:南宁市城市应急联动中心

部门:南宁市应急管理局

评价人员:林勇



20211

一、项目基本情况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景

该政府采购项目为服务类采购,用于南宁市城市应急联动系统升级改造后的系统、设备运行维护,包含接处警平台系统(包括平台软件、服务器、存储设备、网络设备及终端等)、有线通信系统、无线集群通信系统等各个子系统的维护、保障工作

2资金用途及目的

本项目资金拆分为以下两部分执行:

1)接处警平台系统及有线通信系统维保

2)无线通信系统维保。

项目资金用以保障应急联动系统上平台的正常运行,满足我市应急事件处置及重大活动通信保障等工作的需要。

(二项目资金管理使用情况

1项目资金安排落实、总投入情况

本项目资金来源为南宁市财政一般预算拨款,预算安排资金为427.5元。

2项目资金实际使用情况分析

项目资金拆分为三部分执行其中:接处警平台系统及有线通信系统维保预算安排资金227.5;无线通信系统维保项目预算安排资金为200

经过政府集中采购公开招标,项目实际中标金额如下:接处警平台系统有线通信系统维保项目中标金额为202.1;无线通信系统维保项目中标金额为193

资金实际使用情况如下:2020年接处警平台系统及有线通信系统维保费项目资金用于支付2019年度合同款202.1万元;2020年无线通信系统维保费项目用于支付2020年支付合同款193万元,合计项目使用资金202.1+193=395.1万元。

3项目资金管理情况分析

保障项目资金安全,确保资金专款专用,中心已制订《南宁市城市应急联动中心预算管理制度》《南宁市城市应急联动中心资产管理制度、《南宁市城市应急联动中心政府采购管理制度、《南宁市城市应急联动中心收支管理制度等相关资金管理制度同时会同市财政局资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。项目资金申请环节,严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金;在资金使用环节,严格遵守相关规定,按照我中心资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节,对本项目资金实际单独核算,确保专款专用。能过上述三个环节的管理,极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象,保证财政资金安全有准备使用

4、项目资金支出及拨付合规性分析

接处警平台系统及有线通信系统维保费项目合同分两次付款,合同每执行6个月,对维保项目执行情况进行验收,验收合同按程序申请支付项目资金,经上级行政主管部门、财政部门同意后,拨付项目资金,付款程序合规。

无线通信系统维保费项目合同分三次付款,合同每执行四个月,对维保项目执行情况进行验收,验收合同按程序申请支付项目资金,经上级行政主管部门、财政部门同意后,拨付项目资金,付款程序合规。

(三项目组织管理情况

1项目组织情况分析

1)接处警平台系统及有线通信系统维保

接处警平台系统及有线通信系统维保项目于2019929日开标,中标商为迪爱斯信息技术股份有限公司,合同于2019117日签订,合同服务时间为2019929日起2020928。合同履行完成,完成验收。

2)无线通信系统维保

无线通信系统维保项目于2020930日开标,中标商为上海双奕实业有限公司,合同于202016日签订,合同服务时间为2020110日起202119。合同履行完成,完成验收。

2项目管理情况分析

为做好应急联动系统的维保工作,中心在项目投标前期细致的准备工作,详细核对明确维保工作范围及内容,提出了满足系统正常运行需求的维保需求。在确定中标单位,按合同要求按时开展系统的巡检工作重大活动及节假日的保障工作,故障及时解决。截止年底,工作圆满完成,项目按时按量按指标完成。

、项目自评工作开展情况

(一评价指标构建及细化情况

指标、效果指标社会公众或服务对象满意度指标。

出指标为产出数、产出质量、产时效及产出成本。主要考量项目的产出情况,执行情况、完成时效及完成成本

本项目作为政府服务性项目没有设置经济效益指标,效益指标主量社会效益

服务对象满意度指标主要考量项目单位主要工作人员抽样满意度。

(二)评价组织实施及流程

中心按以下步骤开展绩效评价:

1成立项目小组;

2收集项目相关资料如预算资料、财务资料政府采购资料、合同资料等项目评小组从我中心项目管理部门和财务部门收集项目相关资料,整理汇总形成绩效自评材料

3、开展绩效评价,形成自评报告初稿。根据收集的项目资料,自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价;

4征求相关部门意见,修改、定稿自评报告。

(三)本次绩效自评的局限性

绩效评价的结果无法对当年的决策及时做出修正一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节,降低了评价结果的效用

绩效分析及评价结论

一)年初绩效目标及衡量指标设定情况

1年度绩效目标:通过有计划的系统维护和系统故障处理解决,应急联动系统维保,包含数字无线集群通信系统、有线通信系统、接处警平台系统(包括服务器、存储设备、大型网络设备等)等在内的共35个子项目、保障系统运行正常无故障,满足日常接处警,重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要,促进工作效率的提高。

2项目年度绩效目标衡量指标:指标、效果指标社会公众或服务对象满意度指标。

出指标为产出数、产出质量、产时效及产出成本。产出指标值完成套应急联动系统保项目,产出质量指标值为系统运行正常(100%按时和达标完成应急联动系统维保)时效指标值年度完成部分支出,部分预算需要结转,产出成本指标值为不超出预算。

本项目作为政府服务性项目没有设置经济效益指标,效益指标主量社会效益。社会效益指标值为系统运行正常,保证各日常接处警重大事件处置,日常及重大活动期间的无线通信保障,受群体为关工作人员及全体市民。

服务对象满意度指标主要考量项目单位主要工作人员抽样满意度,衡量指标值单位主要工作人员抽样满意度达90%上。

(二绩效目标完成情况分析

对比年初预算设定的绩效目标,设定的数量指标为应急联动系统维保服务,已完成满足应急联系统运行需求的数量指标值;设定的质量指标为招标后签订合同的执行情况,已按合同要求执行各项服务,系统运行正常100%按时和达标完成应急联动系统维保设定的时效指标为完成时间和支出进度,均能在该年度内,按合同要求完成支出进度计划;设定指标为预算的项目费,公开招标,实际中标金额总计为395.1未超过预算金额;设定的经济效益指标为无明显经济效益指标设定的社会效益指标为应急联动系统使用人员提供稳定、可靠的技术保障,完成覆盖受益群体为系统相工作人员及全体市民社会效益指标值;设定的服务对象满意度指标为单位主要工作人员抽样满意度达90%以上,已达到抽样满意度90%以上的指标。这都为明年目标设定提供良好的参考依据。

1、投入

依据上年度应急动系统维保情况及内容,延续年度系统维保项目,以此申请部门预算。

2过程

依据项目分项预算,严格履行政府采购审批的相关手续,按期按量完成招标工作,严格控制不超过预算金额。

3产出

合同要求严格执行,确保达到预期的产出指标和效益指标

4效果

按质按量完成系统维保工作,保障系统运行正常无故障,满足日常接处警,重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要,促进工作效率的提高。

(三体自我评价

计划开展应急系统维护和故障处理解决对应急联动系统进行了有效维保,达到了系统正常运行的目标,满足了日常接处警、重大事件处置及重大活动通信保障任务的开展需要,在方便群众紧急报警求助的同时大幅度提高对各类公共突发事件的综合处理速度和效率。

四、主要以经验法、存在的问题和建议

(一要经验及做法

依据上年度应急联动系统维保情况及内容,延续本年度系统维保项目,以此申请部门预算。项目实施中,预估好一年度维保时间与本年度维保时间的提前好公开招标的相关工作确保系统不脱保。严格按合同进度支付合同款项,确保绩效目标的实现。

(二存在问题及原因分析

暂无

(三)建议改进措施

维保服务期跨年度,充分考虑合同执行的支付时间对绩效完成情况的影响

、其他需说明的问题

无。


9


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