第三部分：南宁市城市应急联动中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1514.36万元，其中本年收入1514.36万元，较2020年度决算数增加148.28万元，增长10.85%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1514.36万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数增加148.28万元，增长10.85%，主要原因是机构改制，职能调整，人员增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数持平。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数持平。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2020年度决算数持平。

（二）本部门2021年度总支出1514.36万元，其中本年支出1514.36万元，较2020年度决算数增加148.28万元，增长10.85%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出1450.13万元：主要用于联动中心为保证日程运转的基本支出和为保障完成各项职能工作而发生的项目支出。较2020年度决算数增加135.66万元，增长10.32%，主要原因是机构改制，在编人员增加，支出增加。

2．社会保障和就业支出29.73万元，主要用于联动中心在职在编人员社会保障支出及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加5.61万元，增长23.26%，主要原因是在编人员增加，支出增加。

3．卫生健康支出18.07万元，主要用于行政单位医疗18.07万元，公务员医疗补助9.91万元，其他行政事业单位医疗支出8.16万元。较2020年度决算数增加2.98万元，增长19.75%，主要原因是在编人员增加，支出增加。

4．住房保障支出16.44万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加4.05万元，增长32.69%，主要原因是在编人员增加，支出增加。

5.结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2020年度决算数持平。

6．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2020年度决算数持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市城市应急联动中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1514.36万元，较2020年度决算数增加148.28万元，增长10.85%。其中：基本支出211.88万元，项目支出1302.48万元。

南宁市城市应急联动中心2021年度一般公共预算支出年初预算为1480.53万元，支出决算为1450.13万元，完成年初预算的98%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1480.53万元，支出决算为1450.13万元，完成年初预算的98%。具体情况如下：

1.2019999其他一般公共服务支出。年初预算1480.53万元，支出决算为1450.13万元，完成年初预算的98%。主要原因是厉行节约，压减预算。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算21.27万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的93%。主要原因是职工工资总收入减少，社保基数调整后，单位部分缴纳金额减少。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算10.63万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的94%。主要原因是职工工资总收入减少，社保基数调整后，单位部分缴纳金额减少。

4.2101102事业单位医疗。年初预算为11.5万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的70.09%。主要原因是医保基数调整后，单位缴纳部分金额减少。

5.2101103公务员医疗补助。年初预算为10.57万元，支出决算为 9.91万元，完成年初预算的94%。主要原因是医保基数调整后，单位缴纳部分金额减少。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0.36万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的25%。主要原因是其他行政事业单位医疗按核定编制数编制预算，实际在编人员为核定编制数的25%。

7.2210201住房公积金。年初预算为15.95万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的103.07%。主要原因是在编人员增加，公积金缴纳金额增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出211.8万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出164.09万元，完成年初预算的95.7%。主要原因为收入社保、医保基数调整后，缴纳金额减少。

（二）商品和服务支出47.76万元，完成年初预算的74.64%。商品和服务支出主要用于公用经费，公用经费按单位编制数核定，单位编制空余75%。

（三）对个人和家庭的补助支出0.02万元，完成年初预算数的4.76%，主要原因为独生子女医疗统筹及独生子女医疗保健费当年未使用，未发放。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

无。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

无。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.41万元，完成年初预算的50.69%，比上年增加0.81万元，主要原因是增加公务用车次数。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.41万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是2021年我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出4.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是我2021年我单位未安排公务车辆购置。

公务用车运行支出4.41万元，完成年初预算的37.89%，比上年增加0.81万元，原因是车辆使用年限均超过12年，车辆维修费用增加。公务用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，南宁市城市应急联动中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出  4.41万元，平均每辆1.47万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是2021年我单位未安排公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额618.66万元，其中：政府采购货物支出19.06万元、政府采购服务支出599.6万元。授予中小企业合同金额359.73万元，占政府采购支出总额的58.15%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展总体情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目三个，二级项目16个，共涉及资金1302.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算项目支出。绩效自评报告及自评表已于2022年11月9日在我中心网站的“信息公开-财政信息”栏目下公开。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2、部门整体支出、项目支出绩效自评情况。

部门整体支出自评得分为95.56分。全年预算数为1583.91万元，执行数为1514.36，完成预算的95.61%。绩效目标完成情况是：一是部门预算资金执行及管理情况整体良好，较好地发挥了财政资金的使用效益。二是项目开展情况良好，从项目立项、过程监管、结项三个方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。三是资产管理完善制度，及时对资产进行清查、盘点、核对、处理。五是部门产出达到预期。

发现的主要问题是部门项目支出进度缓慢，年初做预算时考虑尚不够周全，存在项目调剂的情况。主要原因是缺乏科学的预算管理。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，编制预算前，熟悉掌握预算文件精神和单位年度工作计划；在预算编制过程中，加强与各科室的沟通；汇总预算时，认真对照往年预算，合理编制预算；预算执行时，认真把关，每月通报执行率并对支出不理想的项目进行沟通，针对性地解决支出困难；着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

（1）物业管理费项目自评得分为96.8分。全年预算数为79.22万元，执行数为78.85万元，完成预算数的99.53%。项目绩效目标完成情况：满足应急联动中心大楼内单位业务基本要求，按照合同约定物业管理服务费用支付率达到100%到位、100%及时，保证全年没有因物业管理服务费用不到位出现影响办公区安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设备设施维修保养、会务服务工作的情况，确保办公区各项服务工作的顺利进行，保障应急联动中心大楼办公区环境干净整洁，配套设施设备运行正常，维持办公区治安状况稳定。发现的主要问题及原因：无。

（2）中心大楼水电费项目自评得分为94分。全年预算数为140万元，执行数为124.23万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：保证联动中心大楼各项设备设施正常通电，食堂、卫生间、消防管道、中央空调等正常用水。发现的主要问题及原因：无。

（3）大楼配套维护费项目自评得分为88.9分。全年预算数为52.16万元，执行数为52.16万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：有计划对应急联动中心大楼配套设备电梯、中央空调、六七楼专用空调、消防系统、楼宇自控系统（指中央空调温控、变配电和照明监控、电梯智能化管理等）、给排水系统、变配电系统、柴油发电机组、照明及景观灯、中心大楼智能化系统（含监控、门禁、音响等子系统）等进行维保，维修更换故障配件，保障应急联动中心大楼套设备正常运行。发现的主要问题及原因：无。

（4）大楼修缮费项目自评得分为94分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：对办公楼大楼进行维修修缮，营造安全舒适的办公环境，保障业务的正常开展。发现的主要问题及原因：无。

（5）外聘人员工资福利费项目自评得分为95.9分。全年预算数为339.66万元，执行数为323.92万元，完成预算数的95%。项目绩效目标完成情况：按年度计划数招聘编外人员，根据《中华人民共和国劳动法》、南宁市行政事业单位外聘人员工资标准为我中心外聘人员支付工资薪酬，并按社保局和公积金管理中心要求缴纳社保及公积金，对编外人员进行业绩量化考核，保障工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。

（6）光纤、中继线路和数字电路租用费项目自评得分为96分。全年预算数为77.67万元，执行数为70.25万元，完成预算数的90%。项目绩效目标完成情况：保证应急联动系统的正常运行，确保我市119、120应急接处警服务，110、122转来警情联动处置，应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

（7）接处警业务经费项目自评得分为99.4分。全年预算数为16.65万元，执行数为15.73万元，完成预算数的94%。项目绩效目标完成情况：保障接警业务工作开展，提升接警员的业务素质和提升服务能力。发现的主要问题及原因：无。

（8）设备购置费项目自评得分为91.9分。全年预算数为5.74万元，执行数为5.72万元，完成预算数的99%。项目绩效目标完成情况：投入经费购置办公设施设备，保障业务工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。

（9）法律顾问费项目自评得分为97分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：为单位重大决策、项目谈判、公文合同、热点、难点问题处理提供专业法律服务。发现的主要问题及原因：无。

（10）宣传业务费项目自评得分为96.9分。全年预算数为5万元，执行数为4.95万元，完成预算数的99%。项目绩效目标完成情况：宣传社会主义核心价值观和应急管理工作指导，打造传播阵地，激发干部职工参与文化建设的积极性，使工作环境得到改善，干部职工精神面貌得到提升，保障中心各项工作全面正常运转。发现的主要问题及原因：无。

（11）档案数字化费项目自评得分为94分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：实现了档案数字化管理，使档案使用更加安全，档案及时归档，提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。

（12）食堂管理服务费项目自评得分为95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：为联动中心大楼工作干部职工及相关人员全年365天，提供早中晚三餐服务，保障应急工作的开展。发现的主要问题及原因：无。

（13）政府采购评审专家劳务费和专家论证采购文件劳务费项目自评得分为90.6分。全年预算数为0.69万元，执行数为0.47万元，完成预算数的68%。项目绩效目标完成情况：提高了中心的政府采购的效率和质量。发现的主要问题及原因：无。

（14）应急联动系统维保费项目自评得分为94.7分。全年预算数为410.40万元，执行数为400.10万元，完成预算数的97%。项目绩效目标完成情况：保证应急联动系统的正常运行，确保我市119、120应急接处警服务，110、122转来警情联动处置，应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

（15）网络技术保障费项目自评得分为95.8分。全年预算数为62万元，执行数为61.11万元，完成预算数的98%。项目绩效目标完成情况：确保我市119、120应急接处警服务，110、122转来警情联动处置，应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

（16）通信技术保障运行费项目自评得分为98.1分。全年预算数为47.00万元，执行数为42.96万元，完成预算数的91%。项目绩效目标完成情况：保证800M无线集群系统的正常运行，服务对象为技术保障人员，受益群体为全体800M集群用户。发现的主要问题及原因：无。

3、绩效再评价情况。

我单位今年无列入绩效再评价项目。
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。