第三部分：南宁市城市应急联动中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1554.23万元，其中本年收入1554.23万元，较2021年度决算数1514.36万元，增加39.87万元，增长2.63%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1554.23万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数1514.36万元，增加39.87万元，增长2.63%，主要原因是：在编人员增加，人员增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元持平。

 4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元持平。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元持平。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元持平。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元持平。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平。

（二）本部门2022年度总支出1554.23万元，其中本年支出1554.23万元，较2021年度决算数1514.36万元增加39.87万元，增长2.63%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）33.69万元，主要用于：联动中心在职在编人员社会保障支出及离退休人员管理方面的支出，较2021年决算数29.73万元增加3.96万元，增长13.32%，主要原因是：在编人员增加，同时社保基数调整，支出增加。

2.卫生健康支出（类）20.29万元，主要用于：行政单位医疗8.98万元，公务员医疗补助11.2万元，其他行政事业单位医疗支出0.1万元，较2021年决算数18.07万元增加2.22万元，增长12.29%，主要原因是：在编人员增加，同时社保基数调整，支出增加。

3.住房保障支出（类）16.84万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2021年决算数16.44万元增加0.40万元，增长2.43%，主要原因是：在编人员增加，同时社保基数调整，支出增加。

4.灾害防治及应急管理支出（类）1483.41万元，主要用于：联动中心为保证日程运转的基本支出和为保障完成各项职能工作而发生的项目支出。以下为两个重大项目展开说明情况：

（1）应急联动系统维保费项目。全年预算数为481.58万元。该项目为保证应急联动系统的正常运行，确保我市119、120应急接处警服务，110、122转来警情联动处置，应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。

（2.）外聘人员工资福利费项目。全年预算数为 344.62万元，该项目为按年度计划数招聘编外人员，根据《中华人民共和国劳动法》、南宁市行政事业单位外聘人员工资标准为我中心外聘人员支付工资薪酬，并按社保局和公积金管理中心要求缴纳社保及公积金，对编外人员进行业绩量化考核，保障工作正常开展。

较2021年决算数0.00万元增加1483.41万元，增长100%，主要原因是：功能科目修改。

结余分配0.00万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元持平。

年末结转和结余0.00万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2021年决算0.00万元持平。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市城市应急联动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1554.23万元，较2021年度决算数1514.36万元，增加39.87万元，增长2.63%。其中：基本支出256.47万元，项目支出1297.76万元。

南宁市城市应急联动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1562.78  万元，支出决算为1554.23万元，完成年初预算的 99.45  %。

(1)社会保障和就业支出（2080505）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为  22.46 万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的  100 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业支出（2080506）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为  11.23 万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的 100  %。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(3)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.98  万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的 100  %。主要用于行政事业单位医疗保险的支出。

 (4)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 11.20  万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的 100  %。主要用于行政事业单位公务员医疗补助保险的支出。

(5)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为  0.1 万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的 100  %。主要用于在职在编人员的大病医疗统筹费支出。

(6)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.84 万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的 100 %。主要用于在职在编人员住房保障的支出 。

(7)灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为 1484.95  万元，支出决算为1483.41万元，完成年初预算的 99.90  %。主要用于联动中心为保证日程运转的基本支出和为保障完成各项职能工作而发生的项目支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出256.47万元，其中：人员经费支出205.39万元，公用经费支出51.09万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出205.37万元，完成年初预算的  110.83 %，形成预决算差异原因是：社保基数调整，五险一金相应增加，支出增加 。在编人员增加，同时在编人员增资。其中：基本工资46.46万元，津贴补贴41.55万元，奖金44.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.79万元，职业年金缴费11.39万元，职工基本医疗保险缴费9.12万元，公务员医疗补助缴费11.48万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金17.46万元。

(2)商品和服务支出51.09万元，完成年初预算的 81.67 %，形成预决算差异原因是：商品和服务支出主要用于公用经费，公用经费按单位编制数核定，单位编制空余75%。   其中：办公费8.24万元，咨询费0.40万元，电费2.84万元，邮电费2.94万元，物业管理费0.40万元，差旅费0.71万元，维修（护）费1.80万元，培训费0.10万元，劳务费0.55万元，委托业务费9.76万元，工会经费2.81万元，公务用车运行维护费0.88万元，其他交通费用9.84万元，其他商品和服务支出9.82万元。

(3)对个人和家庭的补助0.02万元，完成年初预算的  0.00 %，形成预决算差异原因是：主要原因为独生子女医疗统筹及独生子女医疗保健费当年未安排预算，从机动经费里面安排调整支出。

其中：其他对个人和家庭的补助0.02万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的  0.00 %，单位无债务利息及费用支出。

(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的 0.00  %，单位无资本性支出。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的 0.00  %，单位无其他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁市城市应急联动中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市城市应急联动中心2022年度政府性基金支出年初预算为  0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的  0.00 %。单位无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市城市应急联动中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市城市应急联动中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为  0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的  0.00 %。单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.88万元，完成年初预算的 11.37 %，比2021年减少3.53万元，下降80.05%，主要原因是减少公务用车次数。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.88万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的  0.00 %，比2021年增加0.00万元持平，原因是2022年我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费0.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的  0.00 %，比2021年增加0.00万元 ，增长0%，主要原因是与上年持平，原因是2022年我单位未安排公务车辆购置。

公务用车运行维护支出0.88万元，完成年初预算的  34.51 %，比2021年减少3.53万元，下降80.05%，主要原因是：减少公务用车次数，公务用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，南宁市城市应急联动中心、    开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.88万元，平均每辆  0.88  万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的  0.00 %，比2021年增加0.00万元，与上年持平，原因是2022年我单位未安排公务接待。

 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出51.09万元，比年初预算数减少11.47 万元，降低22.45 %。主要原因是：厉行节约，压减支出。比2021年决算数增加51.09万元，增长100%。主要原因是：本部门2022年度机关运行经费支出主要体现在以下方面，办公费8.24万元，咨询费0.40万元，电费2.84万元，邮电费2.94万元，物业管理费0.40万元，差旅费0.71万元，维修（护）费1.80万元，培训费0.10万元，劳务费0.55万元，委托业务费9.76万元，工会经费2.81万元，公务用车运行维护费0.88万元，其他交通费用9.84万元，其他商品和服务支出9.82万元。

 （二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额640.99万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出635.19万元。授予中小企业合同金额58.56万元，占政府采购支出总额的9.14%，其中：授予小微企业合同金额58.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。

 （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆 ；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度15个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金  1297.76万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00 %。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，14 个项目评为一等，占项目总数比例93.33 %； 0个项目评为二等，占项目总数比例0 .00%；0个项目评为三等，占项目总数比例 0.00%；1个项目评为四等，占项目总数比例0.07 %；。自评发现的主要问题及原因：部门项目支出进度缓慢，年初做预算时考虑尚不够周全，存在项目调剂的情况。主要原因是缺乏科学的预算管理。下一步改进措施：进一步加强预算管理，编制预算前，熟悉掌握预算文件精神和单位年度工作计划；在预算编制过程中，加强与各科室的沟通；汇总预算时，认真对照往年预算，合理编制预算；预算执行时，认真把关，每月通报执行率并对支出不理想的项目进行沟通，针对性地解决支出困难；着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

（2）部分重点项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标

（1）物业管理费项目自评得分为100分，一等，全年预算数为78.85万元，执行数为78.85万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：满足应急联动中心大楼内单位业务基本要求，按照合同约定物业管理服务费用支付率达到100%到位、100%及时，保证全年没有因物业管理服务费用不到位出现影响办公区安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设备设施维修保养、会务服务工作的情况，确保办公区各项服务工作的顺利进行，保障应急联动中心大楼办公区环境干净整洁，配套设施设备运行正常，维持办公区治安状况稳定。发现的主要问题及原因：无。

（2）中心大楼水电费项目自评得分为99.99分，一等。全年预算数为128万元，执行数为127.91万元，完成预算数的99.93%。项目绩效目标完成情况：保证联动中心大楼各项设备设施正常通电，食堂、卫生间、消防管道、中央空调等正常用水。发现的主要问题及原因：无。

（3）大楼配套维护费项目自评得分为99.26分，一等。全年预算数为64.72万元，执行数为59.94万元，完成预算数的92.61%。项目绩效目标完成情况：有计划对应急联动中心大楼配套设备电梯、中央空调、六七楼专用空调、消防系统、楼宇自控系统（指中央空调温控、变配电和照明监控、电梯智能化管理等）、给排水系统、变配电系统、柴油发电机组、照明及景观灯、中心大楼智能化系统（含监控、门禁、音响等子系统）等进行维保，维修更换故障配件，保障应急联动中心大楼套设备正常运行。发现的主要问题及原因：无。

（4）办公楼修缮费项目自评得分为100分，一等。全年预算数为58.1万元，执行数为58.1万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：对办公楼大楼进行维修修缮，营造安全舒适的办公环境，保障业务的正常开展。发现的主要问题及原因：无。

 （5）外聘人员工资福利费项目自评得分为99.89分，一等。全年预算数为 344.62万元，执行数为340.79 万元，完成预算数的 98.89%。项目绩效目标完成情况：按年度计划数招聘编外人员，根据《中华人民共和国劳动法》、南宁市行政事业单位外聘人员工资标准为我中心外聘人员支付工资薪酬，并按社保局和公积金管理中心要求缴纳社保及公积金，对编外人员进行业绩量化考核，保障工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。

（6）光纤、中继线路和数字电路租用费项目自评得分为99.98分，一等。全年预算数为 59.86万元，执行数为 59.76万元，完成预算数的99.83 。项目绩效目标完成情况：保证应急联动系统的正常运行，确保我市119、120应急接处警服务，110、122转来警情联动处置，应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

（7）接处警业务经费项目自评得分为98.75分，一等。全年预算数为12.65万元，执行数为11.07万元，完成预算数的87.51%。项目绩效目标完成情况：保障接警业务工作开展，提升接警员的业务素质和提升服务能力。发现的主要问题及原因：无

（8）设备购置费项目自评得分为 100分，一等。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：投入经费购置办公设施设备，保障业务工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。

（9）法律顾问费项目自评得分为100分，一等。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：为单位重大决策、项目谈判、公文合同、热点、难点问题处理提供专业法律服务。发现的主要问题及原因：无。

（10）宣传业务费项目自评得分为99.76分，一等。全年预算数为5万元，执行数为4.88万元，完成预算数的97.64%。项目绩效目标完成情况：宣传社会主义核心价值观和应急管理工作指导，打造传播阵地，激发干部职工参与文化建设的积极性，使工作环境得到改善，干部职工精神面貌得到提升，保障中心各项工作全面正常运转。发现的主要问题及原因：无。

（11）档案数字化项目自评得分为98.74分，一等。全年预算数为2万元，执行数为1.75万元，完成预算数的87.5%。项目绩效目标完成情况：实现了档案数字化管理，使档案使用更加安全，档案及时归档，提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。

（12）食堂管理服务费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为 50 万元，执行数为  50万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：为联动中心大楼工作干部职工及相关人员全年365天，提供早中晚三餐服务，保障应急工作的开展。发现的主要问题及原因：无。

（13）政府采购评审专家劳务费和专家论证采购文件劳务费项目自评得分为100分，一等。全年预算数为0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：提高了中心的政府采购的效率和质量。发现的主要问题及原因：无。

（14）应急联动系统维保费项目自评得分为99.85分，一等。全年预算数为481.58万元，执行数为474.23万元，完成预算数的98.47%。项目绩效目标完成情况：保证应急联动系统的正常运行，确保我市119、120应急接处警服务，110、122转来警情联动处置，应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

2.部门评价情况。

2002年本部门未开展部门评价

3. 财政评价

2022年度本部门无项目被列入财政评价范围  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。