南宁市城市应急联动中心2024年部门预算及“三公”经费预算公开
目录
第一部分:部门概况
第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明
第三部分:名词解释
第四部分:2024年部门预算及“三公”经费预算公开报表
第一部分:部门概况
一、南宁市城市应急联动中心及所属单位主要职责和2024年主要工作任务
(一)主要职责。
南宁市城市应急联动中心贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于应急联动工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急联动工作的集中统一领导。主要职责是:1、负责全市119、特服号码的受理和110、122、120三个特服号码转来的各类报警案件及突发性事件、事故、公共事件、求助等事务的联动处置。2、负责建立应急联动机制,负责组织、协调社会联动单位开展应急联动事项处置工作。3、负责市应急联动系统建设与维护,负责应急联动800兆无线集群通信系统的建设与维护。4、完成市委、市人民政府交办的其他任务。
(二)2024年主要工作任务。
2024年,南宁市应急联动中心将认真贯彻落实党中央、自治区党委和市委的方针政策和上级各部门的工作部署,履职各项工作职责,做好全市119特服号码的接听受理和110、122、120三个特服号码转来的各类报警案件及突发性事件、事故、公共事件、求助等事务的联动处置;继续推进南宁市城市安全风险综合监测预警系统建设;继续做好接处警系统的维护与保障工作,做好重大活动应急通信保障工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置。
1.本级单位和内设机构
根据《南宁市机构改革方案》和南宁市机构改革实施意见,南宁市城市应急联动中心于2019年7月机构改革,是南宁市人民政府直属相当正处级公益一类事业单位,实行全额拨款的经费形式,由南宁市应急管理局代管。
我单位为一级预算单位,无二层单位,内设办公室、接警调度科、社会联动科、信息和督查科、技术保障科、机关党组织(人事科)等6个内设机构,核定事业编制35名,后勤服务人员控制数5名。
2.所属单位
南宁市城市应急联动中心由南宁市应急管理局代管
(二)部门预算单位构成。
052南宁市城市应急联动中心(一级预算单位)
本单位没有二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
我单位2023年12月,南宁市城市应急联动中心在职在编人员11人,其中:事业编制6人;后勤服务控制数人员5人,全部为“老人老办法”人员;外聘人员50人,全部为技术行政辅助岗。
第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支总体情况说明
(一)2024年部门收入预算1434.02万元,其中:
1.一般公共预算拨款1434.02万元。
2.政府性基金预算拨款0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款0.00万元。
4.财政专户管理资金预算收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
6.上年结转结余0.00万元。
(二)2024年部门支出预算总体情况。
2024年部门支出总预算1434.02万元,较2023年度预算数2300.62万元,减少866.60万元,下降37.67%。
1.2024年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)灾害防治及应急管理支出1368.01万元
(2)社会保障和就业支出31.34万元
(3)卫生健康支出19.00万元
(4)住房保障支出15.67万元
2.2024年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
1)301工资福利支出(类)190.01万元
01基本工资45.32万元
02津贴补贴41.55万元
03奖金36.80万元
04机关事业单位基本养老保险缴费20.89万元
05职业年金缴费10.45万元
06职工基本医疗保险缴费8.36万元
07公务员医疗补助缴费10.55万元
08其他社会保障缴费0.43万元
09住房公积金15.67万元
10其他工资福利支出0.00万元
2)302商品和服务支出(类)61.42万元
01办公费5.32万元
02印刷费1.20万元
03水费1.14万元
04电费4.97万元
05邮电费4.24万元
06差旅费14.08万元
07维修(护)费1.32万元
08会议费2.38万元
09培训费1.31万元
10公务接待费1.35万元
11工会经费2.61万元
12福利费2.96万元
13公务用车运行维护费2.30万元
14其他交通费用9.84万元
15其他商品和服务支出6.40万元
3)303对个人和家庭补助支出(类)0.00万元
(2)项目支出预算。
(1)商品和服务支出(类)825.96万元
(2)工资福利支出(类)354.59万元
(3)资本性支出(类)2.05万元
(三)2024年部门预算收支增减变化情况说明。
2024年一般公共预算1434.02万元,比2023年减少134.00万元,下降8.55%。2024年政府性基金预算0.00万元,比2023年增加0.00万元,增长0%。2024年国有资本经营预算拨款0.00万元,比2023年增加0.00万元,增长0%。2024年财政专户管理资金预算0.00万元,比2023年增加0.00万元,增长0%。2024年单位资金预算0.00万元,比2023年增加0.00万元,增长0%。2024年结转结余0.00万元,比2023年减少732.60万元,下降100.00%。减少的主要原因为无结转及项目预算压减。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况
(一)2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算1434.02万元,其中:一般公共预算收入预算1434.02万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
(二)2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算1434.02万元,其中:一般公共预算支出预算1434.02万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算
(1)社会保障和就业支出(类)预算数为31.34万元,主要用于:主要用于2024年在职在编人员五险一金的支出。,其中:
行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.89万元;行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.45万元;
(2)卫生健康支出(类)预算数为19.00万元,主要用于:主要用于在职在编人员职工基本医疗保险,公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗保险的支出。,其中:
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.36万元;行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.55万元;行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.10万元;
(3)住房保障支出(类)预算数为15.67万元,主要用于:主要用于在职在编人员住房公积金的支出。,其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)15.67万元;
(4)灾害防治及应急管理支出(类)预算数为1368.01万元,主要用于:主要用于应急管理事物的各项支出。,其中:
应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)1368.01万元;
2.政府性基金预算支出预算
2024年我部门无政府性基金预算支出
3.国有资本经营预算支出预算
2024年我部门无国有资本经营预算支出
三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算3.65万元,比2023年预算4.05万元减少0.40万元,同比下降9.88%。其中:
(一)因公出国(境)经费2024年预算0.00万元,比2023年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,2024年无因公出国(境)经费预算,与2023年持平。
(二)公务接待费2024年预算1.35万元,比2023年预算1.50万元减少0.15万元,同比下降10.00%,2024年公务接待费按2023年年初预算数的10%进行预算压减,因此下降10%。
(三)公务用车购置费2024年预算0.00万元,比2023年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,2024年无公务用车购置费,与2023年持平。
(四)公务用车运行维护费2024年预算2.30万元,比2023年预算2.55万元减少0.25万元,同比下降9.80%,2024年公务用车运行维护费按2023年的年初预算数10%进行预算压减。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算61.42万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算减少1.11万元,下降1.78%,下降的主要原因为:2024年进行预算压减。。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算564.33万元(含上年结转),同比减少784.55万元,下降71.9%,减少的主要原因为2024年预算压减,没结转项目。其中,货物项目采购预算1.55万元,占政府采购预算的0.27%,适宜由中小企业采购的项目采购预算1.55万元(其中面向中小企业采购比例100%);工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算562.78万元,占政府采购预算的99.73%,适宜由中小企业采购的项目采购预算50万元(其中面向中小企业采购比例100%)。。
(三)政府购买服务情况。
我部门2024年无政府购买服务项目
(四)国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用情况
(五)预算绩效目标情况说明
我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目14个,预算资金1182.60万元;无对下转移支付项目,绩效目标情况详见报表,重点项目预算绩效目标说明如下:
重点项目:应急联动系统维保费项目,预算资金442.80万元,2024年度绩效目标为通过有计划的系统维护和系统故障处理解决,达到保障应急联动系统的正常运行的目标,满足日常接处警,重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要。设2条数量指标:数量指标1接处警平台系统和有线通信系统维护工作完成率=100%,数量指标2数字无线集群通信系统维护工作完成率=100%;设2条质量指标:质量指标1系统运行正确率≥95%,质量指标2异常处理能力≥95%;设3条时效指标:时效指标1运维实施率=100%,时效指标2合同支付及时率=100%;时效指标3保养工作按时完成率=100%;设1条成本指标:成本指标1信息化运维成本超支率≤0%;设2条社会效益指标:社会效益指标1系统正常运行率=100%,社会效益指标2服务器正常运行率=100%;设1条满意度指标:满意度指标工作人员满意度≥90%。
预算绩效结果应用情况说明。
①事前绩效评估结果应用。
本部门2024年部门预算无新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额2000万元及以上的重大项目。
②绩效评价结果应用。
本部门对15个2022年度项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目14个,四等的项目1个,结果应用情况如下:共有5项目核减2024年部门预算78.64万元。
本部门未开展项目开展部门评价。
本部门没有项目纳入财政评价。
(六)涉密事项处理说明。
无
第三部分:名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。11、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。13、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。14、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。15、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。16、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。17、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。18、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。19、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。20、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。11、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。13、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。14、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。15、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。16、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。17、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。18、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。19、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。20、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
第四部分:2024年部门(单位)预算及“三公”经费预算公开报表
一、部门(单位)收支总体情况表
二、部门(单位)收入总体情况表
三、部门(单位)支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、市本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、部门整体绩效目标表(一级预算部门)
[052]南宁市城市应急联动中心预算公开报表(1-12表).xls