南宁市城市应急联动中心2023年度部门决算
目 录
第一部分:南宁市城市应急联动中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市城市应急联动中心2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:南宁市城市应急联动中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市城市应急联动中心概况
一、主要职能
南宁市城市应急联动中心主要职责是:(1)负责全市119特服号码的受理和110、122、120特服号码转来的各类报警案件及突发性事件、事故、公共事件、求助等事务的联动处置。(2)负责建立应急联动机制,负责组织、协调社会联动单位开展应急联动事项处置工作。(3)负责市应急联动系统建设与维护,负责应急联动800兆无线集群通信系统的建设与维护。(4)完成市委、市人民政府交办的其他任务
二、部门决算单位构成
1、机构情况:南宁市城市应急联动中心是南宁市人民政府直属相当正处级公益一类事业单位,实行全额拨款的经费形式,由南宁市应急管理局代管,内设6个科室,核定事业编制35名,后勤服务控制数5名。2、人员情况
2023年12月底,南宁市城市应急联动中心在职在编人员11人,其中:事业编制6人,后勤人员5人;聘用合同制50人;七楼接处警指挥大厅其他应急警种(110、120、119)派驻约40人。
第二部分:南宁市城市应急联动中心2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
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|
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|
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公开01表 |
部门:南宁市城市应急联动中心 |
|
|
金额单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1907.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
31.34 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.98 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.03 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1841.34 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1907.69 |
本年支出合计 |
58 |
1907.69 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
0.0 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1907.69 |
总计 |
62 |
1907.69 |
表二:收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
部门:南宁市城市应急联动中心 |
|
|
|
金额单位:万元 | |||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
合计 |
合计 |
1907.69 |
1907.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.9 |
20.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.45 |
10.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.53 |
10.53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2210201 |
住房公积金 |
16.03 |
16.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2240199 |
其他应急管理支出 |
1841.34 |
1841.34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三:支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
部门:南宁市城市应急联动中心 |
|
|
金额单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
合计 |
|
1907.69 |
268.54 |
1639.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.34 |
31.34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.34 |
31.34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.9 |
20.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.45 |
10.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
210 |
卫生健康支出 |
18.98 |
18.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.98 |
18.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.53 |
10.53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
221 |
住房保障支出 |
16.03 |
16.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
22102 |
住房改革支出 |
16.03 |
16.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2210201 |
住房公积金 |
16.03 |
16.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1841.34 |
202.19 |
1639.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
22401 |
应急管理事务 |
1841.34 |
202.19 |
1639.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
2240199 |
其他应急管理支出 |
1841.34 |
202.19 |
1639.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:南宁市城市应急联动中心 |
|
|
金额单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1907.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
31.34 |
31.34 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.03 |
16.03 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1841.34 |
1841.34 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1907.69 |
本年支出合计 |
59 |
1907.69 |
1907.69 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1907.69 |
总计 |
64 |
1907.69 |
1907.69 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
部门:南宁市城市应急联动中心 |
|
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
合计 |
|
1907.69 |
268.54 |
1639.15 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.34 |
31.34 |
0.0 | |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.34 |
31.34 |
0.0 | |||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.9 |
20.9 |
0.0 | |||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.45 |
10.45 |
0.0 | |||
210 |
卫生健康支出 |
18.98 |
18.98 |
0.0 | |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.98 |
18.98 |
0.0 | |||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
0.0 | |||
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.53 |
10.53 |
0.0 | |||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.1 |
0.1 |
0.0 | |||
221 |
住房保障支出 |
16.03 |
16.03 |
0.0 | |||
22102 |
住房改革支出 |
16.03 |
16.03 |
0.0 | |||
2210201 |
住房公积金 |
16.03 |
16.03 |
0.0 | |||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1841.34 |
202.19 |
1639.15 | |||
22401 |
应急管理事务 |
1841.34 |
202.19 |
1639.15 | |||
2240199 |
其他应急管理支出 |
1841.34 |
202.19 |
1639.15 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:南宁市城市应急联动中心 |
|
|
金额单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| ||||||||
301 |
工资福利支出 |
212.76 |
302 |
商品和服务支出 |
55.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
30101 |
基本工资 |
45.32 |
30201 |
办公费 |
10.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
30102 |
津贴补贴 |
41.55 |
30202 |
印刷费 |
0.33 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
30103 |
奖金 |
59.21 |
30203 |
咨询费 |
0.5 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.9 |
30206 |
电费 |
0.03 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
30109 |
职业年金缴费 |
10.45 |
30207 |
邮电费 |
3.94 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.36 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.53 |
30209 |
物业管理费 |
0.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30211 |
差旅费 |
1.61 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
30113 |
住房公积金 |
16.03 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
30114 |
医疗费 |
0.0 |
30213 |
维修(护)费 |
7.4 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
30302 |
退休费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.33 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.67 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
30305 |
生活补助 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.61 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
1.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
2.91 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.45 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
9.84 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.77 |
|
|
|
人员经费合计 |
|
212.78 |
公用经费合计 |
|
|
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55.76 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开07表 |
部门:南宁市城市应急联动中心 |
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金额单位:万元 | ||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
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|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
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| ||
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| ||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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公开08表 | |
部门:南宁市城市应急联动中心 |
|
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
合计 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
|
|
|
| |||
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|
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | |||||||
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开09表 |
部门:南宁市城市应急联动中心 |
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|
金额单位:万元 | ||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
8.27 |
0.0 |
6.77 |
0.0 |
6.77 |
1.5 |
3.77 |
|
3.45 |
|
3.45 |
0.33 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分:南宁市城市应急联动中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入1907.69万元,其中本年收入1907.69万元,较2022年度决算数1554.23万元,增加353.46万元,增长22.74%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1907.69万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1554.23万元,增加353.46万元,增长22.74%,主要原因:年初有项目结转资金,费用增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,较2022年度决算数0.00万元持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,较2022年度决算数0.00万元持平。
4.上级补助收入0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有上级补助收入,较2022年度决算数0.00万元持平。
5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有事业收入,较2022年度决算数0.00万元持平。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有经营收入,较2022年度决算数0.00万元持平。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有附属单位上缴收入,较2022年度决算数0.00万元持平。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有其他收入,较2022年度决算数0.00万元持平。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余,较2022年度决算数0.00万元持平。
10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行,较2022年度决算数0.00万元持平。
(二)本部门2023年度总支出1907.69万元,其中本年支出1907.69万元,较2022年度决算数1554.23万元,增加353.46万元,增长22.74%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(208类)31.34万元:主要用于:联动中心在职在编人员社会保障支出及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数33.69万元,减少2.35万元,下降6.98%,主要原因是:厉行节约,费用减少。
2.卫生健康支出(210类)18.98万元:主要用于:行政单位医疗,公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出。较2022年度决算数20.29万元,减少1.31万元,下降6.46%,主要原因是:厉行节约,费用减少。
3.住房保障支出(221类)16.03万元:主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数16.84万元,减少0.81万元,下降4.81%,主要原因是:厉行节约,费用减少。
4.灾害防治及应急管理支出(224类)1841.34万元:主要用于:联动中心为保证日程运转的基本支出和为保障完成各项职能工作而发生的项目支出。较2022年度决算数1483.41万元,增加357.93万元,增长24.13%,主要原因是:年初有项目结转资金,项目费用增加,因此本年支出增加。
结余分配0.00万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本年度结余分配0.00万元,较2022年0.00万元持平。
年末结转和结余0.00万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年末结转结余0.00万元,较2022年0.00万元持平。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市城市应急联动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1907.69万元,较2022年度决算数1554.23万元,增加353.46万元,增长22.74%。其中:基本支出268.54万元,项目支出1639.15万元。
南宁市城市应急联动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2300.62万元,支出决算为1907.69万元,完成年初预算的82.92%。
(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为34.96万元,支出决算为31.34万元,完成年初预算的89.65%。预决算存有差异原因是:厉行节约,实际支出数减少。详细请看下表:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.31 |
20.9 |
89.66 |
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
厉行节约,实际支出数减少 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.65 |
10.45 |
89.7 |
主要用于机关事业单位职业年金缴费支出 |
厉行节约,实际支出数减少 |
合计数 |
|
|
31.34 |
|
|
|
(2)卫生健康支出(类)年初预算为21.05万元,支出决算为18.98万元,完成年初预算的90.17%。预决算存有差异原因是:厉行节约,实际支出数减少。详细请看下表:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2101102 |
事业单位医疗 |
9.32 |
8.36 |
89.7 |
主要用于行政事业单位医疗保险的支出 |
厉行节约,实际支出数减少 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.63 |
10.53 |
90.54 |
主要用于行政事业单位公务员医疗补助保险的支出 |
厉行节约,实际支出数减少 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.10 |
0.1 |
100.0 |
主要用于在职在编人员的大病医疗统筹费支出 |
已完成预算的100%,预决算持平 |
合计数 |
|
|
18.98 |
|
|
|
(3)住房保障支出(类)年初预算为17.48万元,支出决算为16.03万元,完成年初预算的91.7%。预决算存有差异原因是:厉行节约,实际支出数减少。详细请看下表:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2210201 |
住房公积金 |
17.48 |
16.03 |
91.7 |
主要用于在职在编人员住房保障的支出 |
厉行节约,实际支出数减少 |
合计数 |
|
|
16.03 |
|
|
|
(4)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为2227.13万元,支出决算为1841.34万元,完成年初预算的82.68%。预决算存有差异原因是:厉行节约,实际支出数减少。详细请看下表:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
2227.13 |
1841.34 |
82.68 |
主要用于联动中心为保证日程运转的基本支出和为保障完成各项职能工作而发生的项目支出 |
厉行节约,实际支出数减少 |
合计数 |
|
|
1841.34 |
|
|
|
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南宁市城市应急联动中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出268.54万元,其中:人员经费支出212.78万元,主要包括:基本工资45.32万元,津贴补贴41.55万元,奖金59.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费20.9万元,职业年金缴费10.45万元,职工基本医疗保险缴费8.36万元,公务员医疗补助缴费10.53万元,其他社会保障缴费0.43万元,住房公积金16.03万元,其他对个人和家庭的补助0.02万元,;公用经费支出55.76万元,办公费10.07万元,印刷费0.33万元,咨询费0.5万元,电费0.03万元,邮电费3.94万元,物业管理费0.69万元,差旅费1.61万元,维修(护)费7.4万元,公务接待费0.33万元,专用材料费0.67万元,劳务费0.61万元,委托业务费1.61万元,工会经费2.91万元,公务用车运行维护费2.45万元,其他交通费用9.84万元,其他商品和服务支出12.77万元,支出具体情况如下:
(1)工资福利支出212.76万元,完成年初预算的110.82%。预决算存有差异原因是:社保基数调整,五险一金增加,支出增加
(2)商品和服务支出55.76万元,完成年初预算的89.19%。预决算存有差异原因是:厉行节约,实际支出数减少
(3)对个人和家庭的补助0.02万元,完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是:主要原因为独生子女医疗统筹及独生子女医疗保健费当年未安排预算,从机动经费里面安排调整支出
(4)资本性支出0.0万元,完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是:单位无资本性支出
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市城市应急联动中心2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
南宁市城市应急联动中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市城市应急联动中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
南宁市城市应急联动中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.27万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的46.00%,比上年决算数0.88万元,增加2.89万元,增长328.41%,主要原因是:公务用车增加,车辆老旧,损耗大,维修费增加。2023年接待了太原市应急局与西安市应急局领导参观指导工作费用。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算3.45万元,公务接待费支出决算0.33万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0.00个,累计0.00人次。开支内容包括:2023年我单位未安排因公出国(境)费
(二)公务用车购置及运行费支出预算为6.77万元,支出决算为3.45万元,比上年决算数0.88万元,增加2.57万元,增长292.05%,其中:公务用车购置支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
公务用车运行费支出3.45万元,年初预算数为6.77万元,完成年初预算的51.00%,比上年决算数增加2.57万元。原因是:公务用车增加,车辆老旧,损耗大,维修费增加。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆,全年运行费支出3.45万元。
(三)公务接待费支出预算为1.50万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的22.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.33万元,增长100%,主要原因是:2023年接待了太原市应急局与西安市应急局领导参观指导工作费用,2022年无接待费支出。国内公务接待批次2.00次,人次29.00次,国(境)外公务接待批次0.00次,人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出55.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少6.76万元,比上年决算数51.09万元,增加4.67万元,增长9.14%。主要原因是:比预算数减少的原因是厉行节约,压减支出。比2022年决算数增加的原因公务用车增加,车辆老旧,损耗大,维修费增加,2023年接待了太原市应急局与西安市应急局领导参观指导工作费用,公务接待费增加。本部门2023年度机关运行经费支出主要体现在以下方面,办公费10.07万元,印刷费0.33万元,咨询费0.5万元,电费0.03万元,邮电费3.94万元,物业管理费0.69万元,差旅费1.61万元,维修(护)费7.4万元,公务接待费0.33万元,专用材料费0.67万元,劳务费0.61万元,委托业务费1.61万元,工会经费2.91万元,公务用车运行维护费2.45万元,其他交通费用9.84万元,其他商品和服务支出12.77万元。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额1016.41万元,其中:政府采购货物支出281.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出734.82万元。授予中小企业合同金额978.52万元,占政府采购支出总额的96.27%,其中:授予小微企业合同金额37.89万元,占授予中小企业合同金额的3.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3.00辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆,机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车1.00辆、其他用车0.00辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效自评情况
我部门根据年初设定的绩效目标,组织对2023年度15个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1639.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%
(1)经我部门对照设定的绩效目标自评,
2023年全年,15个二级项目支出除接处警业务经费项目评为二等、大楼修缮费项目评为三等外,其余13个二级项目均完成实施并达到预期目标,自评得分均在90分以上,自评等级均为一级
(2)部分重点项目绩效自评情况
(1)物业管理费项目自评得分为99.98分,一等,全年预算数为79万元,执行数为78.85万元,完成预算数的99.81%。项目绩效目标完成情况:满足应急联动中心大楼内单位业务基本要求,按照合同约定物业管理服务费用支付率达到100%到位、100%及时,保证全年没有因物业管理服务费用不到位出现影响办公区安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设备设施维修保养、会务服务工作的情况,确保办公区各项服务工作的顺利进行,保障应急联动中心大楼办公区环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持办公区治安状况稳定。发现的主要问题及原因:无。(2)中心大楼水电费项目自评得分为100分,一等。全年预算数为126.5万元,执行数为126.5万元,完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况:保证联动中心大楼各项设备设施正常通电,食堂、卫生间、消防管道、中央空调等正常用水。发现的主要问题及原因:无。(3)大楼配套维护费项目自评得分为99.56分,一等。全年预算数为64.32万元,执行数为61.51万元,完成预算数的95.63%。项目绩效目标完成情况:有计划对应急联动中心大楼配套设备电梯、中央空调、六七楼专用空调、消防系统、楼宇自控系统(指中央空调温控、变配电和照明监控、电梯智能化管理等)、给排水系统、变配电系统、柴油发电机组、照明及景观灯、中心大楼智能化系统(含监控、门禁、音响等子系统)等进行维保,维修更换故障配件,保障应急联动中心大楼套设备正常运行。发现的主要问题及原因:无。(4)外聘人员工资福利费项目自评得分为99.98分,一等。全年预算数为341.62万元,执行数为341.1万元,完成预算数的99.85%。项目绩效目标完成情况:按年度计划数招聘编外人员,根据《中华人民共和国劳动法》、南宁市行政事业单位外聘人员工资标准为我中心外聘人员支付工资薪酬,并按社保局和公积金管理中心要求缴纳社保及公积金,对编外人员进行业绩量化考核,保障工作正常开展。发现的主要问题及原因:无。(5)光纤、中继线路和数字电路租用费项目自评得分为99.18分,一等。全年预算数为57.04万元,执行数为52.38万元,完成预算数的91.83%。项目绩效目标完成情况:保证应急联动系统的正常运行,确保我市119、120应急接处警服务,110、122转来警情联动处置,应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因:无。(6)接处警业务经费项目自评得分为88.5分,二等。全年预算数为16.38万元,执行数为1.15万元,完成预算数的7.03%。项目绩效目标完成情况:保障接警业务工作开展,提升接警员的业务素质和提升服务能力。发现的主要问题及原因:无(7)设备购置费项目自评得分为99.74分,一等。全年预算数为8.08万元,执行数为7.87万元,完成预算数的97.38%。项目绩效目标完成情况:投入经费购置办公设施设备,保障业务工作的正常开展。发现的主要问题及原因:无。(8)食堂管理服务费项目自评得分为97.5分,一等,项目全年预算数为50万元,执行数为37.5万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:为联动中心大楼工作干部职工及相关人员全年365天,提供早中晚三餐服务,保障应急工作的开展。发现的主要问题及原因:无。(9)应急联动系统维保费项目自评得分为97.68分,一等。全年预算数为481.8万元,执行数为364.71万元,完成预算数的80.72%。项目绩效目标完成情况:保证应急联动系统的正常运行,确保我市119、120应急接处警服务,110、122转来警情联动处置,应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因:无.(10)南宁市重大事件指挥平台装修工程施工合同终验款项目自评得分为100分,一等。全年预算数为52.21万元,执行数为52.21万元,完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况:南宁市人民政府办公大楼17层南宁市重大事件指挥平台装修施工为南宁市城市应急联动系统升级改造项目子项目,全年按要求完成项目施工尾款52.21万支付,项目达到预期目标。发现的主要问题:无。(11)办公楼修缮费项目自评得分为75.46分,三等。全年预算数为58.1万元,执行数为31.72万元,完成预算数的54.6%。项目绩效目标完成情况:对办公楼大楼进行维修修缮,营造安全舒适的办公环境,保障业务的正常开展。发现的主要问题及原因:无。
(3)组织对本部门整体支出开展绩效自评
我部门根据年初设定的绩效目标,组织对2023年度15个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1639.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%
2.部门评价情况
2023年本部门未开展部门评价
3.财政评价情况。
2023年度本部门无项目被列入财政评价范围
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。