当前位置:首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息

南宁市城市应急联动中心2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-07 15:15     来源:南宁市城市应急联动中心   作者:办公室


南宁市城市应急联动中心

2021年部门预算及“三公”经费预算


    第一部分:部门概况 

  一、南宁市城市应急动中心主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

负责全市119120两个特服号码的受理和110122两个特服号码转来的各类报警案件及突发性事件、事故、公共事件、求助等事务的联动处置。负责建立应急联动机制,负责组织、协调社会联动单位开展应急联动事项处置工作。负责市应急联动系统建设与维护,负责应急联动800兆无线集群通信系统的建设与维护。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)2021年主要工作任务

2021年,南宁市应急联动中心将认真贯彻落实党中央、自治区党委和市委的方针政策和上级各部门的工作部署,履职各项工作职责,做好全市119120两个特服号码的接听受理和110122两个特服号码转来的各类报警案件及突发性事件、事故、公共事件、求助等事务的联动处置;继续做好接处警系统的维护与保障工作,更换故障设备,优化系统设置,做好重大活动应急通信保障工作。


二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

根据《南宁市机构改革方案》和南宁市机构改革实施意见,南宁市城市应急联动中心于20197月机构改革,是南宁市人民政府直属相当正处级公益一类事业单位,实行全额拨款的经费形式,6科室

    2.所属单位

南宁市城市应急联动中心由南宁市应急管理局代管。

    (二)部门预算单位构成

1052 南宁市城市应急联动中心(一级预算单位)

本单位没有二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

202012南宁市城市应急联动中心在职在编人员10

(二)人员构成

事业编制35后勤服务控制数5名,外聘人员50

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年总收入为155.80万元。同比增加66.63万元,增长4.5%。其中:收入预算1550.80万元,全部收入为预算内财政经费拨款。

公共财政预算拨款为1550.80万元。其中:经费拨款1550.80万元。同比增加66.63万元,增长4.5%。收入增加的原因在于:在职在编人员上年工资总额收入增加,同时社会保险费提高缴费比例所致。

上年结转收入0万元,与上一年度变化

    (二)2021年部门支出预算总体情况

12021年支出总预算1550.80万元(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务类科目1480.53万元,占支出总预算的95%,同比增加48.90万元,增长3.41%

社会保障和就业类科目31.90万元,占支出总预算的2%,同比增加7.12万元,增长28.67%,增长的主要原因是工资总额增加,社会保险费项目增加。

卫生健康支出类科目22.42万元,占支出总预算的1%,同比增加7.06万元,增长46%,增长的主要原因是在职在编人员上年工资总额增加,同时基本医疗保险费、公务员医疗补助提高计算比例所致。

住房保障支出类科目15.95万元,占支出总预算的1%,同比增加3.56万元,增长28.73%,增长的主要原因是在职在编人员上年工资总额增加,公积金缴费总额提高。

22021年支出总预算1550.80万元(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1基本支出预算235.87万元。占支出总预算的15%,同比增加13.43万元,增加6.03%支出增加的主要原因是在职在编人员上年度工资总额增加,社会保险费用、公积金、机动经费均随之增长

工资福利支出171.46万元,占基本支出预算72%,同比增加16.78万元,增长10.85%,增长的主要原因是职在编人员上年度工资总额增加,社会保险费用、公积金随之增长。;

商品和服务支出63.99万元,占基本支出预算27%,同比减少0.17万元,减少0.26%,减少的主要原因为会议费、培训费较上年压减。

对个人和家庭的补助0.42万元,占基本支出预算1%,同比减少3.18万元,下降88.33%,通讯补贴、物业补贴不再列入对个人和家庭的补助预算中。

2专项支出1314.93万元,占支出总预算的85%,同比增长53.20万元,增长4.2%

工资福利支出259.06万元,占专项支出预算的20%,同比增加66.20万元,增长34.33%增长的主要原因是外聘人员数量同比增加9人,同时工资基数提高所致

商品和服务支出993.13万元,占专项支出预算的75%同比上年减少68.34万元下降6.44%,主要原因是按对专项预算进行压减。

个人和家庭的补助0万元占专项支出预算的0%,与2020年持平

其他资本性支出62.74万元占专项支出预算的5%同比上年增加55.34万元增长747%增长的主要原因为,对接处警系统网络环境改造项目要进行政府采购,采购信息网络专用设备。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算1550.80万元,比2020年预算增加66.63万元,同比增长4.5%收入预算增长的主要原因是:在编人员、外聘人员工资同比增长。2021年一般公共预算支出预算1550.80万元2020年预算增加66.63万元,同比增长4.5%。支出预算增加的主要原因是:在编人员上年度工资总额增加,社保、公积金费用随着增加;外聘人员数同比增加9人,同时工资基数提高所致。

需要说明的是:本部门2021年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1550.80万元,其中:一般公共预算收入预算1550.80万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1550.80万元,其中:一般公共预算支出预算1550.80万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出1480.53万元,主要用于:基本支出165.60万元,项目支出1314.93万元

2)社会保障和就业支出31.90万元,其中机关事业单位基本养老支出31.90万元。

3)卫生健康支出类科目22.42万元,其中行政事业单位医疗22.42万元,其中事业单位医疗10.57万元,公务员医疗补助6.74万元.其他行政事业单位医疗支出0.36万元。

4)住房保障支出15.95万元,全部为住房公积金数。

    2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.59万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算8.4万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算9.9万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算8.70万元,比2020增加7.2万元,同比增加480%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020持平

  1. 公务接待费2021年预算1.5万元,与2020持平

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020持平

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,比2020年预算0万元减少7.2万元,同比增加480%,减少的原因主要是:2020年未将公务用车运行维护费列入部门“三公经费”预算中。

5、会议费2021年预算2.11万元,比2020年预算2.64万元减少了0.53万元,下降了20%,下降的原因为预算压减。

6、培训费2021年预算1.16万元,比2019年预算1.45万元减少了0.29万元,下降了20%,下降的原因为预算压减。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算63.99万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算减少0.17万元,下降0.26%减少的原因主要是会议费、培训费预算压减

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算613.02万元,同比增加80.42万元,增加13%增加的原因主要是同比将食堂管理服务费、系统配件更换项目、办公设备购置费纳入政府采购导致其中,货物项目采购预算49.82万元,占政府采购预算的7%工程项目采购预算28万元,占政府采购预算的4%服务项目采购预算615.62万元,占政府采购预算的89%

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有公务用车4辆,其中一般公务用车2辆,专业技术用车2

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目16个,涉及金额1314.93万元,其中:一般公共预算支出1314.93万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1物业管理费项目,预算金额79.22万元,经常性项目,资金来源为财政经费拨款,项目于202012月完成招标工作,预算用于支付项目合同款。项目年度绩效目标是满足应急联动中心大楼内单位业务基本要求,按照合同约定物业管理服务费用支付率达到100%到位、100%及时,保证全年没有因物业管理服务费用不到位出现影响办公区安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设备设施维修保养、会务服务工作的情况,确保办公区各项服务工作的顺利进行,保障应急联动中心大楼办公区环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持办公区治安状况稳定。主要产出为按时、按质完成保安、保洁、绿化、维修等物业管理工作,环境卫生保洁质量达标,该项目无盈利无明显的经济效益,社会效益目标为服务零投诉,大楼工作人员满意度90%以上。

2中心大楼水电费项目,预算金额140万元,经常性项目,资金来源为财政经费拨款,预算用于支付大楼每月消耗的水电费。项目年度绩效目标为按期支付水电费,保证联动中心大楼各项设备设施正常通电,食堂、卫生间、消防管道、中央空调等正常用水。项目主要为产出及时足额支付大楼水电费,保障大楼用水用电,项目无明显的经济效益,社会效益为保障大楼正常运转。

3、中心大楼配套设备维护费项目预算金额53.90万元,经常性项目,资金来源为财政经费拨款,主要用于购买服务,委托第三方有计划对应急联动中心大楼配套设备电梯、中央空调、六七楼专用空调、消防系统、楼宇自控系统(指中央空调温控、变配电和照明监控、电梯智能化管理等)、给排水系统、变配电系统、柴油发电机组、照明及景观灯、中心大楼智能化系统(含监控、门禁、音响等子系统)等进行维保,维修更换故障配件,保障应急联动中心大楼套设备正常运行。

项目年度绩效目标为有计划对应急联动中心大楼配套设备电梯、中央空调、六七楼专用空调、消防系统、楼宇自控系统(指中央空调温控、变配电和照明监控、电梯智能化管理等)、给排水系统、变配电系统、柴油发电机组、照明及景观灯、中心大楼智能化系统(含监控、门禁、音响等子系统)等进行维保,维修更换故障配件,保障应急联动中心大楼套设备正常运行。

4、办公楼修缮费项目,预算金额6万元,经常性项目,资金来源为财政经费拨款,用于支付大楼日常保养维护修缮费用。项目年度绩效目标为对办公楼大楼进行维修修缮,营造安全舒适的办公环境,保障业务的正常开展。

5、外聘人员工资福利费项目预算金额339.66万元,经常性项目,资金来源为财政经费拨款,用于支付50名外聘人员工资、单位支付部分社保公积金及共用经费等。项目年度绩效目标为按年度计划数招聘编外人员,根据《中华人民共和国劳动法》、南宁市行政事业单位外聘人员工资标准为我中心外聘人员支付工资薪酬,并按社保局和公积金管理中心要求缴纳社保及公积金,对编外人员进行业绩量化考核,保障工作正常开展。

6、光纤、中继线路和数字电路租用费项目,预算金额79.67万元,经常性项目,资金来源为财政经费拨款,用于支付租用运营商光纤、中继线路和数字电路的费用,确保我市119120应急接处警服务,110122转来警情联动处置,应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。项目年度绩效目标为通过此服务项目保证应急联动系统的正常运行,确保我市119120应急接处警服务,110122转来警情联动处置,应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展,服务对象为开展上述工作的工作人员和技术保障人员,受益群体为全体市民。

7接处警业务经费项目,预算金额16.65万元,经常性项目,资金来源为财政经费拨款,用于培训接警员,购买接警员耳机、被褥、工作服等耗材及配件,保障接警业务工作开展,提升接警员的业务素质和服务能力。项目年度绩效目标为通过投入接处警业务工作经费,保障接警业务工作开展,提升接警员的业务素质和服务能力。项目主要产出为采购满足接警员工作需要的物资,开展接警业务大练兵,提高接警业务流程合规率。

8、设备购置费项目,预算金额5.74万元,经常性项目,资金来源为财政经费拨款,用于购买办公设施设备,如扫描仪、打印机,办公桌椅等,保障工作顺利开展。项目绩效目标为投入经费购置办公设施设备,保障业务工作的正常开展。

9法律顾问服务费项目,预算金额3万元,经常性项目,资金来源为财政经费拨款,用于支付法律顾问服务费服务合同款。项目绩效目标为聘用法律顾问,为单位重大决策、项目谈判、公文合同、热点、难点问题处理提供专业法律服务。

10宣传业务费项目,预算金额5万元,经常性项目,资金来源为财政经费拨款,用于支付财务顾问费,营造宣传环境氛围、印制宣传资料、摄影摄像制作及耗材费。项目绩效目标为宣传社会主义核心价值观和应急管理工作指导,打造传播阵地,激发干部职工参与文化建设的积极性,使工作环境得到改善,干部职工精神面貌得到提升,保障中心各项工作全面正常运转。

11档案数字化项目,预算金额12万元,一次性项目,资金来源为财政经费拨款,用于开展应急联动中心档案数字化业务。项目年度绩效目标为开展档案数字化工作,实现档案数字化管理,使档案使用更加安全,档案及时归档,提高工作效率。

12、食堂经费项目,预算金额50万元,经常性项目,资金来源为财政经费拨款,项目于202012月完成招标工作,预算用于支付项目合同款。

13政府采购评审专家劳务费和专家论证采购文件劳务费项目属于经常性项目,预算金额0.69万元,项目资金来源为财政拨款,用于支付在政府集中采购中心公开招标属于非政府集中采购目录内项目的系统维保费、光纤中继租用费共3个项目。项目年度绩效目标为支付政府采购评审专家劳务费和专家论证采购文件劳务费,提高政府采购的效率和质量。

14应急联动系统维保费项目,经常性项目,预算金额410.4万元,项目资金来源为财政拨款,用于支付维保服务合同款。接处警平台系统和有线通信系统的维保费项目202010月公开招标,中标金额227.5万;800M数字无线集群系统维保费项目20209月公开招标,中标金额182.9万元。项目经济和社会方面的绩效目标为通过有计划的系统维护和系统故障处理解决,达到保障应急联动系统的正常运行的目标,满足日常接处警,重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要。该项目无盈利无明显的经济效益,社会效益目标为为应急联动系统使用人员提供稳定、可靠的技术保障,保证系统运行正常,保证各日常接处警,重大事件处置,日常及重大活动期间的无线通信保障,受益群体为相关工作人员及全体市民。

15网络技术保障运行费项目预算金额62万元,经常性项目,项目资金来源为财政拨款,用于购买应急联动系统配件,并对系统进行部分改造。项目年度绩效目标为通过此服务项目保证应急联动系统的正常运行,确保我市119120应急接处警服务,110122转来警情联动处置,应急事件处置和重大活动通信保障等工作的顺利开展。

16、通信保障运行费项目,预算金额61万元,属于经常性项目,项目资金来源为财政拨款,用于购买系统配件及服务,应急联动通信系统主要指800M数字集群系统,外围共12个基站,除江南国贸基站外,其他11个基站管理费用公开招标委托管理,系统维保费不含配件及耗材,需自行购买。项目年度绩效目标为通过此服务项目保证800M无线集群系统的正常运行,服务对象为技术保障人员,受益群体为全体800M集群用户。


    (六)涉密事项处理说明

   无

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

16、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

18、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

19、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。


附件:1.部门收支总体情况表

     2.部门收入总体情况表

     3.部门支出总体情况表

     4.财政拨款收支总体情况表

     5.一般公共预算支出情况表

     6.一般公共预算基本支出情况表

     7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算三公经费支出情况表

     9.政府性基金预算支出情况表

     11.项目支出预算绩效目标表

     12.部门整体支出预算绩效目标表

18


南宁市城市应急联动中心主办

地址:南宁市双拥路48号 联系电话:5527911

桂ICP备19003768号 网站标识:4501000008

桂公网安备 45010302000355号 公安机关备案的国际联网备案号:45010302000015